君山公安分局2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

岳陽(yáng)市公安局主要擔(dān)負(fù)防治和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；管理戶(hù)政、國(guó)際、入境出境事務(wù)；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作等職責(zé)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委；下設(shè)警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)等13個(gè)直屬機(jī)構(gòu)；派出機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)樓分局、云溪分局、君山分局、白石嶺分局。警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)所屬第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出機(jī)構(gòu)均屬于財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其余內(nèi)設(shè)、直屬機(jī)構(gòu)納入市公安局局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。局機(jī)關(guān)及各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位（除白石嶺屬于開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局）全部納入2017年市級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制范圍。

三、部門(mén)收支概況

2017年部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)及各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位（除白石嶺屬于開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)31578.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款27577.4萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入4001萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)31578.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出200萬(wàn)元，公共安全支出25272.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2896.33萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1571.13萬(wàn)元，住房保障支出1638.25萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）31578.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為24,223.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為7,354.79萬(wàn)元，為我局為完成公安業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，其中：公安業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出7310.95萬(wàn)元，主要用于刑事偵查、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、信息化建設(shè)等方面；拘留收教場(chǎng)所管理453.84萬(wàn)元，主要用于拘留人員伙食及醫(yī)療費(fèi)開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年我局局機(jī)關(guān)及警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊(duì)、第一看守所、第二看守所、戒毒所、收教所、岳陽(yáng)樓分局、云溪分局、君山分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2916.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加407.75萬(wàn)元，上升16.25%。原因一是2016年我局公開(kāi)招錄了一批干警；二是新增公務(wù)交通補(bǔ)貼增加了預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1644.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少813.99萬(wàn)元，降低33.11%。其中，公務(wù)接待費(fèi)221.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1412.31萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少的主要原因是：其一，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算減少120.3萬(wàn)元，降低35.16%。原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了接待費(fèi)管理。主要措施是我局印發(fā)了《岳陽(yáng)市公安局財(cái)務(wù)管理制度》及《岳陽(yáng)市公安局公務(wù)接待管理規(guī)定》，就我局公務(wù)接待負(fù)責(zé)單位、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等事宜作出詳盡地予以明確規(guī)定并貫徹執(zhí)行；其二，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算為60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少115萬(wàn)元，降低65.71%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算為1352.31萬(wàn)元，比上年減少578.69萬(wàn)元，降低29.97%。原因是實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革后，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)隨之降低；其三，因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年持平，主要用于參加中央和省組織的境外有關(guān)事務(wù)、會(huì)議及培訓(xùn)。

3、政府采購(gòu)情況

2017年岳陽(yáng)市公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額2061.70萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1981.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。