岳陽(yáng)市公安局君山分局2022年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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索引號(hào)	jsgafj/2022-1980074	發(fā)布機(jī)構(gòu)	區(qū)公安分局	文號(hào)	無(wú)
統(tǒng)一登記號(hào)	未知	信息狀態(tài)		公開(kāi)方式	主動(dòng)公開(kāi)
生成日期	未知	公開(kāi)日期	2022-08-24 10:56未知	公開(kāi)范圍	全部公開(kāi)

第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

預(yù)防制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、控制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)指定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；管理戶(hù)政、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)邊境地區(qū)的治安秩序；管理監(jiān)督計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立編制、核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，現(xiàn)有人員編制 150名，預(yù)算人數(shù)128名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2649.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2649.53萬(wàn)元，收入較去年增加351.31萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等納入預(yù)算項(xiàng)目。2。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算2649.53萬(wàn)元，其中公共安全支出2263.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出111.39萬(wàn)元，住房保障支出117.50萬(wàn)元，支出較去年增加351.31萬(wàn)元，其中基本支出增加27.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加/324.12萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY普調(diào)導(dǎo)致工資福利支出及社�；鶖�(shù)上調(diào)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等項(xiàng)目的增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2649.53萬(wàn)元，其中，公共安全支出2263.98萬(wàn)元，占85.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.66萬(wàn)元，占5.91%；衛(wèi)生健康支出111.39萬(wàn)元，占4.20%；住房保障支出117.50萬(wàn)元，占4.43%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1747.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為902.16萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出850.16萬(wàn)元，主要用于辦案經(jīng)費(fèi)、人民警察加班、執(zhí)勤崗位津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警工作津貼、治安巡邏與戶(hù)政管理、中央轉(zhuǎn)移支付辦案等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，主要用于“平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款364.32萬(wàn)元，比上一年增加61.19萬(wàn)元，增加20.19%。主要原因是主要原因是人員變動(dòng)后公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)略有變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)69.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)69萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)69萬(wàn)元。比上一年減少4.9萬(wàn)元，降低6.59%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)58人，內(nèi)容為公安機(jī)關(guān)進(jìn)度工作會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)79人，內(nèi)容為新聘輔警的崗位培訓(xùn)、新警培訓(xùn)及民警輪訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額1276.13萬(wàn)元，其中工程類(lèi)781.6萬(wàn)元，貨物296.53萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)198萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛23輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)20輛，其他用車(chē)3輛。本部門(mén)無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)7輛，擬新增配置車(chē)輛6輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)6輛，主要用于基層派出所執(zhí)法執(zhí)勤，資金來(lái)源為單位自籌。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2649.53萬(wàn)元，其中，基本支出1747.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出902.16萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》、表22《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。