岳陽(yáng)市環(huán)保部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。依法負(fù)責(zé)排污費(fèi)的征收、減緩免及稽查。

（3）承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況。

（4）負(fù)責(zé)提出全市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務(wù)。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

（6）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的審核監(jiān)督管理。

（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（8）負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國(guó)家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。

（9）負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

（10）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織市級(jí)環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。

（11）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，提出全市環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流中有關(guān)問(wèn)題的建議，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)。

（12）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有人員編制244個(gè)，其中行政編制30個(gè)，事業(yè)編制214個(gè)，實(shí)有在職干部職工310人，離退人員71人，大專(zhuān)以上學(xué)歷占90%。局內(nèi)設(shè)辦公室（信訪(fǎng)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事科、污染防治科、自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)測(cè)和科技標(biāo)準(zhǔn)科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評(píng)價(jià)科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理科11個(gè)職能科室和機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察室、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、環(huán)境信息中心、核與輻射安全監(jiān)督管理站、排污權(quán)管理中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；岳陽(yáng)樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)和屈原管理區(qū)分局6個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局

2、岳陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

3、岳陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)

4、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局樓區(qū)分局

5、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局

6、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局

7、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局

8、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局

9、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保分局

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：2017年年初預(yù)算數(shù)5715.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5503.05萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入212.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加277.77萬(wàn)元，增加的主要原因是新增了機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣污染監(jiān)督、離退休人員管理服務(wù)科室，調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)。2017年納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入較上年減少112.00萬(wàn)元，減少主要原因是市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心按照環(huán)保部的要求中心的環(huán)評(píng)資質(zhì)已于2016年完成脫鉤，故2016年中心無(wú)環(huán)評(píng)收入。另根據(jù)環(huán)保部〔2013〕81號(hào)文《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法（試行）的通知》明確規(guī)定環(huán)境主管部門(mén)所屬環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)不得承擔(dān)所監(jiān)督企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)委托業(yè)務(wù)。2015年新環(huán)保法實(shí)施后，建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收也不再有驗(yàn)收監(jiān)測(cè)收入。另根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于取消、停征和免征一批行政事業(yè)性收費(fèi)的通知（財(cái)稅[2014]101），自2015年1月1日起，對(duì)小微企業(yè)免征42項(xiàng)中央級(jí)設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)（其中包括環(huán)保部門(mén)的第29項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)）。

（二）支出預(yù)算情況：2017年年初預(yù)算數(shù)5715.05萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出251.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81.02萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5240.35萬(wàn)元，住房保障支出142.44萬(wàn)元。較去年增加167.77萬(wàn)元，增加的主要原因是新增了機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣污染監(jiān)督、離退休人員管理服務(wù)科室，調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）5715.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1925.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為3789.40萬(wàn)元，其中：1、污染源治理經(jīng)費(fèi)1178萬(wàn)元，主要用于企業(yè)污染源治理、南湖水環(huán)境污染綜合整治、汽車(chē)尾氣整治等方面。2、環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)1130萬(wàn)元，主要用于自動(dòng)空氣水質(zhì)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行，土壤污染防治治理修復(fù)、節(jié)能減排、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急建設(shè)及危廢處置等方面。3、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1481.4萬(wàn)元，主要科研及環(huán)保宣傳教肓、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、環(huán)境信息建設(shè)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2017年環(huán)保部門(mén)市本級(jí)、岳陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、岳陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局樓區(qū)分局、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局、岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保分局共9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款295.15萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加47.09萬(wàn)元，上升18.98%。

2、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：（1）公務(wù)接待費(fèi)284.00萬(wàn)元，同比2016年公務(wù)接待費(fèi)303.5萬(wàn)元，費(fèi)用下降6.43%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)223萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量27輛，同比2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)262.3萬(wàn)元，下降14.98%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。

3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：2017年政府采購(gòu)支出合計(jì)741.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算221.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算279.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算241.00萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、土壤污染防治資金：主要是組織編制土壤、重金屬污染防治的規(guī)劃方案并督促實(shí)施；通過(guò)采樣檢測(cè)，掌握全市范圍內(nèi)土壤污染的程度及分布情況，以便合理確定土地規(guī)劃用途；對(duì)受污染土壤進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及治理修復(fù)。

4、節(jié)能減排：有廣義和狹義定義之分，廣義而言，節(jié)能減排是指節(jié)約物質(zhì)資源和能量資源，減少?gòu)U棄物和環(huán)境有害物（包括三廢和噪聲等）排放；狹義而言，節(jié)能減排是指節(jié)約能源和減少環(huán)境有害物排放。

第二部分：

2017年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8、財(cái)政撥款收支總表

9、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)出

12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

13、政府性基金撥款支出預(yù)算表

14、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

15、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

點(diǎn)擊下載附件：預(yù)算公開(kāi)表.xls