岳陽市環(huán)保部門2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施環(huán)境友好型社會建設(shè)目標(biāo)，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。

（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)縣市區(qū)環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調(diào)市內(nèi)長江流域、洞庭湖流域等重點(diǎn)區(qū)域污染防治工作。

（3）承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（4）負(fù)責(zé)提出全市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對氣候變化工作。

（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務(wù)。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，按國家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。

（6）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。組織指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭做好生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（8）負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用審核和日常監(jiān)督。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（10）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織市級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。

（11）開展環(huán)境保護(hù)對外合作交流，提出全市環(huán)境保護(hù)對外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

（12）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局環(huán)保系統(tǒng)共有干部職工327人，其中在職人數(shù)246人，離退人員81人；核定行政編制29名，實(shí)有人數(shù)29名，核定事業(yè)編制224名，實(shí)有人數(shù)217人，大專以上學(xué)歷占90%。

局內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、規(guī)劃財務(wù)科、人事科、水環(huán)境管理科、自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)測和科技標(biāo)準(zhǔn)科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評價科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、大氣環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科12個職能科室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、固體廢物管理站、排污權(quán)管理中心5個二級機(jī)構(gòu)；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)、屈原管理區(qū)和城陵磯新港區(qū)分局7個派出機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、岳陽市環(huán)境保護(hù)局

2、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心

3、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)

4、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局

5、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局

6、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局

7、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局（2018年在市局一同預(yù)算）

8、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局

9、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局

10、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局（2018年在市局一同預(yù)算）

三、部門收支總體情況

環(huán)保部門2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)7925.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7925.67萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加2210.62萬元，增加的主要原因是實(shí)施排污費(fèi)改稅，納入一般公共預(yù)算。上年結(jié)余1000.00萬元、排污權(quán)有償使用和交易經(jīng)費(fèi)1000.00萬元、調(diào)增了人員工資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。2018年納入專戶管理的非稅收入較上年減少212.00萬元，減少主要原因是市環(huán)境監(jiān)測中心按照環(huán)保部的要求其環(huán)評資質(zhì)已于2016年完成脫鉤，故中心無環(huán)評收入。另根據(jù)環(huán)保部【2013】81號文《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法（試行）的通知》明確規(guī)定環(huán)境主管部門所屬環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)不得承擔(dān)所監(jiān)督企業(yè)的自行監(jiān)測委托業(yè)務(wù)。2015年新環(huán)保法實(shí)施后，建設(shè)項(xiàng)目的“三同時”竣工驗(yàn)收也不再有驗(yàn)收監(jiān)測收入。根據(jù)財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于取消、停征和免征一批行政事業(yè)性收費(fèi)的通知（財稅[2014]101），自2015年1月1日起，對小微企業(yè)免征42項(xiàng)中央級設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)（其中包括環(huán)保部門的第29項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi)）。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)7925.67萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出287.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出140.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出7335.82萬元，住房保障支出161.61萬元。較去年增加2210.62萬元，增加的主要原因是增加了大氣污染防治、污染源普查、調(diào)增了人員工資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入7925.67萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2269.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為5656.55萬元，其中：1、污染源治理經(jīng)費(fèi)3551.00萬元，主要用于污染源治理、南湖水環(huán)境污染綜合整治、大氣污染防治等方面。2、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)1050.00萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、污染源自動監(jiān)控中心建設(shè)、排污權(quán)交易平臺及環(huán)境信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面。3、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)999.00萬元，主要用于自動空氣水質(zhì)監(jiān)測站運(yùn)行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教肓、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年環(huán)保部門市本級、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局（新增單位）共10家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款446.02萬元，比2017年預(yù)算增加150.87萬元，上升51%。增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)由上年的人均8000元增加到15000元。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)283.9萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)284.00萬元，費(fèi)用下降0.04%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)214.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)214.5萬元），公務(wù)用車保有量27輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)215萬元，下降0.23%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支出合計1419.56萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算737.56萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算532萬元、政府采購工程預(yù)算150萬元。主要原因是增加排污權(quán)平臺建設(shè)、環(huán)境信息建設(shè)及購置環(huán)境監(jiān)察設(shè)備等。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、城區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質(zhì)量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質(zhì)量狀況和變化趨勢。針對單項(xiàng)污染物的還規(guī)定了空氣質(zhì)量分指數(shù)。參與空氣質(zhì)量評價的主要污染物為細(xì)顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項(xiàng)。

4、排污權(quán)：是排放污染物的權(quán)利。它是指排放者在環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理部門分配的額度內(nèi)，并在確保該權(quán)利的行使不損害其他公眾環(huán)境權(quán)益的前提下，依法享有的向環(huán)境排放污染物的權(quán)利。是企事業(yè)單位直接向環(huán)境排放污染物的前提條件。

第二部分

部門預(yù)算公開表格

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29.整體支出績效目標(biāo)表

30.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2018年環(huán)保部門預(yù)算公開表格（30張公開表格）

附件點(diǎn)擊下載：環(huán)保局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表.xls