2019年度岳陽市生態(tài)環(huán)境局部門決算
| 索引號 | 43060018112/2020-1760034 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2020-09-30 04:34 | 公開范圍 | 全部公開 |
目 錄
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局概況
一、 部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，配合制定生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案；會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地保護(hù)等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水、大氣環(huán)境、聲環(huán)境功能區(qū)劃。
（2）負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。
（4）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
（5）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
（6）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。
（7）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。
（8）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。
（9）負(fù)責(zé)重點(diǎn)污染源監(jiān)測工作。
（10）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。
（11）配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。
（12）統(tǒng)一監(jiān)督生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。
（13）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（14）開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的本市履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
（15）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（16）職能轉(zhuǎn)變。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2019年，我局生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)共有干部職工332人，其中在職人數(shù)248人，離退人員84人；核定行政編制31名，實(shí)有人數(shù)37名，核定事業(yè)編制227名，實(shí)有人數(shù)211人，大專以上學(xué)歷占90%。局內(nèi)設(shè)辦公室、生態(tài)環(huán)境監(jiān)督科、綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)科、自然生態(tài)保護(hù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與應(yīng)對氣候變化科、土壤生態(tài)環(huán)境科、固體廢物與化學(xué)品科、核與輻射管理科、環(huán)評和污染排放科（行政審批辦公室）、宣教與監(jiān)測科、科技與財(cái)務(wù)科、人事科14個(gè)職能科室和機(jī)關(guān)黨委（紀(jì)委）、機(jī)關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、固體廢物服務(wù)站、排污權(quán)服務(wù)中心5個(gè)二級機(jī)構(gòu)；岳陽樓、云溪、君山、經(jīng)開、南湖、屈原、城陵磯新港區(qū)分局7個(gè)派出機(jī)構(gòu)。全部納入2019年部門決算編制范圍。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市生態(tài)環(huán)境局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
1、岳陽市生態(tài)環(huán)境局市本級
2、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
3、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心
4、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽樓分局
5、岳陽市生態(tài)環(huán)境局云溪分局
6、岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局
7、岳陽市生態(tài)環(huán)境局南湖新區(qū)分局
8、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（2019年在市局一同決算）
9、岳陽市生態(tài)環(huán)境局屈原分局
10、岳陽市生態(tài)環(huán)境局城陵磯新港區(qū)分局
第二部分 部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開表格附后
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)9,508.74萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加329.15萬元，增長3.59%。主要原因:一是由于政府會計(jì)制度改革，2018年往來項(xiàng)目、基建賬項(xiàng)目在2019年預(yù)算會計(jì)中作為支出列支；二是增加土壤污染防治及三線一單編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付；三是2019年下?lián)芏墮C(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未在總支出進(jìn)行抵消處理。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6,923.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入5471.77萬元，占79.03%。其他收入1451.91萬元，占20.97%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8,432.56萬元，其中：基本支出4,912.96萬元，占58.26%。項(xiàng)目支出3519.6萬元，占41.74%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7802.96萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少405.91萬元，減少4.94%。主要原因：一是由于政府會計(jì)制度改革，2018年往來項(xiàng)目、基建賬項(xiàng)目在2019年預(yù)算會計(jì)中作為支出列支；二是增加土壤污染防治及三線一單編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付；三是2019年下?lián)芏墮C(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未在總支出進(jìn)行抵消處理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7044.61萬元，占本年支出合計(jì)的83.54%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加1167.73萬元，增長19.87%，主要原因是2019年下?lián)芏墮C(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未在總支出進(jìn)行抵消處理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7044.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出208.65萬元，占2.96%；科學(xué)技術(shù)（類）支出2.14萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出368.41萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康（類）支出97.53萬元，占1.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6365.45萬元，占90.36%；農(nóng)林水（類）支出2.44萬元，占0.03%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8103.18萬元，支出決算數(shù)7,044.61萬元，完成年初預(yù)算的86.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208.65萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終績效獎(jiǎng)金和平安獎(jiǎng)獎(jiǎng)金全市年底追加沒有納入年初預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.38萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省廳年中追加第一批創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.76萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的其他科學(xué)技術(shù)支出課題研究經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.19萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為272.36萬元，支出決算為266.63萬元，完成年初預(yù)算97.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)開區(qū)分局部分人員由于體制原因在局機(jī)關(guān)一同預(yù)算后再轉(zhuǎn)撥時(shí)有部分經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)中列支。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.54萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員的年終績效獎(jiǎng)金和平安獎(jiǎng)獎(jiǎng)金全市年底追加沒有納入年初預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加撫恤金相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.90萬元，支出決算為11.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加建國初期參加工作退休干部補(bǔ)貼。
11、 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.54萬元，支出決算為64.20萬元，完成年初預(yù)算的91.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是經(jīng)開區(qū)分局部分人員由于體制原因在局機(jī)關(guān)一同預(yù)算后再轉(zhuǎn)撥時(shí)有部分經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)中列支。
12、 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.33萬元，支出決算為33.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1179.67萬元，支出決算為1158.67萬元，完成年初預(yù)算的98.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年有人員退休、調(diào)動(dòng)等變動(dòng)，秉著增人不增資、減人不減資的原則導(dǎo)致年末有結(jié)余，于2020年初收回結(jié)余指標(biāo)。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為622.84萬元,支出決算為555.99萬元，完成年初預(yù)算的89.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年有人員退休、調(diào)動(dòng)等變動(dòng)，秉著增人不增資、減人不減資的原則導(dǎo)致年末有結(jié)余，于2020年初收回結(jié)余指標(biāo)。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理
事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為808.00萬元，支出決算為835.75萬元，完成年初預(yù)算的103.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加年終績效獎(jiǎng)、平安建設(shè)獎(jiǎng)金等。
16、 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為162.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大氣專項(xiàng)資金預(yù)算在污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中列支。
18、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.50萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水體專項(xiàng)資金預(yù)算在污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中列支。
19、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為525萬元，支出決算為1527.98萬元，完成年初預(yù)算291.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)列支相應(yīng)污染防治項(xiàng)目，二是年中省廳追加部分專項(xiàng)資金列支相應(yīng)污染防治項(xiàng)目當(dāng)中。
20、 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年政府機(jī)構(gòu)改革農(nóng)委調(diào)入2人，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)撥2人工作經(jīng)費(fèi)支出。
21、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)預(yù)算在環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支。
22、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為953萬元，支出決算為1091.13萬元，完成年初預(yù)算114.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)列支相關(guān)費(fèi)用；二是支付上年相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)保金等費(fèi)用。
23、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3410萬元，支出決算為755.64萬元，完成年初預(yù)算22.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是南湖水環(huán)境治理資金、醫(yī)療廢物處置補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、污染源治理補(bǔ)助及排污權(quán)指標(biāo)回購等預(yù)算經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付項(xiàng)目單位，沒有下?lián)苌鷳B(tài)環(huán)境局。二是部分項(xiàng)目啟動(dòng)不及時(shí)，造成預(yù)算經(jīng)費(fèi)沒有及時(shí)下?lián)芏Y(jié)轉(zhuǎn)至下年。
24、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.44萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年政府機(jī)構(gòu)改革農(nóng)委調(diào)入2人，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)撥2人工作經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,858.91萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,597.62萬元，占基本支出的67.32%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,261.28萬元，占基本支出的32.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為145.70萬元，支出決算為134.24萬元,完成預(yù)算的92.13%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為6.51萬元,完成預(yù)算的93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.31萬元，增長5.00%,增長的主要原因是市政府安排的赴歐洲三國考察垃圾發(fā)電項(xiàng)目時(shí)因機(jī)票因素的影響而增加相關(guān)交通費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30.78萬元，支出決算為23.55萬元,完成預(yù)算的76.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少10.04萬元，減少29.89%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為107.92萬元，支出決算為104.18萬元,完成預(yù)算的96.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加5.17萬元，增長5.22%,增長的主要原因是岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法與應(yīng)急工作更新執(zhí)法用車2輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算6.51萬元，占4.85%。公務(wù)用車購置費(fèi)決算34.66萬元，占25.82%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算69.52萬元，占51.79%。公務(wù)接待費(fèi)決算23.55萬元，占17.54%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為6.51萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，批次1人次，開支內(nèi)容主要是根據(jù)市人民政府的工作安排，委派我單位王新副局長赴歐洲三國考察垃圾發(fā)電項(xiàng)目，學(xué)習(xí)歐洲國家較為成熟的垃圾處理技術(shù)和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，使岳陽市靜脈產(chǎn)業(yè)園能夠迅速成長并打造成國際一流標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)園。其中交通費(fèi)3.19萬元、住宿費(fèi)1.06萬元、生活補(bǔ)助0.42萬元、其他費(fèi)用1.84萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.55萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待團(tuán)組257個(gè)、接待人次2487人次（不包括陪同人員），主要是用于與有關(guān)單位工作交流及接受相關(guān)部門督察、檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為104.18萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出34.66萬元。岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)用于執(zhí)法、應(yīng)急工作更新公務(wù)用車2輛；公務(wù)用車運(yùn)行支出69.52萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年，按照財(cái)政績效管理要求開展了1-11月績效跟蹤評價(jià)，提交了2019年度績效評價(jià)報(bào)告。我局在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重抓污染治理、加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，全面完成大氣污染防治、水污染防治行動(dòng)計(jì)劃、土壤污染防治、節(jié)能減排及政府工作報(bào)告目標(biāo)任務(wù)，社會、環(huán)境效益提升顯著，具體成績有：
1.全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好。 2019年，城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率為80.5% ，同比改善1.9個(gè)百分點(diǎn)，在全省六個(gè)大氣污染傳輸通道城市（長株潭岳常益）中，空氣質(zhì)量優(yōu)良率排第一；全市31個(gè)地表水考核斷面監(jiān)測達(dá)標(biāo)率為93.2%，同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)集中式飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%；土壤污染防治項(xiàng)目完成率全省排名第一，獲得“2019年全省生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域真抓實(shí)干激勵(lì)措施獎(jiǎng)勵(lì)單位”；全年未發(fā)生較大以上環(huán)境安全事故，生態(tài)環(huán)境總體安全。
2.持續(xù)推進(jìn)突出環(huán)境問題整改。已完成中央環(huán)保督察城區(qū)7萬噸污水直排問題等3個(gè)未銷號問題的整改，中央環(huán)保督察回頭看交辦我市的12項(xiàng)問題，2019年完成整改任務(wù)5項(xiàng)，其他7項(xiàng)整改達(dá)到時(shí)序進(jìn)度要求；長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片反映的8個(gè)具體問題，已全部完成整改。全國人大常委會《水污染防治法》執(zhí)法檢查指出我市的2個(gè)具體問題，1個(gè)已整改完成，另1個(gè)達(dá)到時(shí)序進(jìn)度要求。省級環(huán)保督察反饋23個(gè)問題整改已經(jīng)完成整改銷號14個(gè)，其他9個(gè)達(dá)到時(shí)序進(jìn)度要求。深入開展“洞庭清波”專項(xiàng)整治，排查全市排污排漬口94個(gè)，交辦各類突出環(huán)境問題163個(gè)。
3.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。堅(jiān)決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。加快工業(yè)園區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)，基本完成11個(gè)省級以上工業(yè)園區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)及穩(wěn)定運(yùn)行任務(wù)；督促開展黑臭水體整治，城區(qū)32處黑臭水體已整治完成27處，其中東風(fēng)湖等5處黑臭水體整治成效明顯；全市87個(gè)列入工作任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)千噸萬人水源地劃分工作已全部完成；加強(qiáng)沿江沿湖排口管理，配合生態(tài)環(huán)境部完成我市長江、湘江及洞庭湖（部分）排口的排查。對已登記的沿長江8個(gè)主要排污口和43個(gè)排漬口、洞庭湖94個(gè)入湖排口實(shí)施常態(tài)監(jiān)管。督促強(qiáng)化船舶污染治理，完成411艘船舶生活污水處理裝置加裝，全市6個(gè)船舶垃圾收集點(diǎn)建設(shè)任務(wù)全面完成；配合開展洗滌用品市場專項(xiàng)整治，取締制售假冒偽劣高含磷洗滌用品窩點(diǎn)6個(gè)；積極推進(jìn)污染減排。今年完成化學(xué)需氧量減排2400噸，氨氮減排260噸的目標(biāo)，為河湖水質(zhì)改善發(fā)揮了積極作用。堅(jiān)決打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。強(qiáng)化揚(yáng)塵污染防治，《岳陽市揚(yáng)塵污染防治條例》已于2019年12月1日施行，督促開展建筑揚(yáng)塵污染防治“夏季攻勢”，下發(fā)整改通知書107份、停工通知書17份，對4家責(zé)任主體進(jìn)行紅黃牌警示；消減工業(yè)廢氣排放。建立工業(yè)窯爐管理清單，完成22個(gè)工業(yè)鍋（窯）爐治理項(xiàng)目；對全市石化等涉揮發(fā)性有機(jī)物行業(yè)33家企業(yè)進(jìn)行了整治；防控機(jī)動(dòng)車尾氣污染，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車環(huán)檢機(jī)構(gòu)監(jiān)管，全年審核打回不合格車輛13000多臺次，啟動(dòng)城區(qū)機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)控設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)決打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。開展土壤及地下水污染防治，我市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2019年土壤污染防治項(xiàng)目完成率全省排名第一；全面完成農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量詳查；持續(xù)開展涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)排查，共排查企業(yè)64家；在重點(diǎn)區(qū)域增設(shè)168個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位，逐步做到各縣市區(qū)土壤環(huán)境監(jiān)測全覆蓋。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治，全市共投入配套資金1.3億多元，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到91.5%。
4.環(huán)境監(jiān)管與執(zhí)法全面加強(qiáng)。強(qiáng)力開展“環(huán)湖利劍”等執(zhí)法行動(dòng)，始終保持對環(huán)境違法行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。2019年全市共立案查處環(huán)境違法案件256起，罰款總額1747.12萬元。全市打擊破壞環(huán)境資源保護(hù)類犯罪刑事案件立案24起、破案9起、采取強(qiáng)制措施72人、逮捕25人、移送起訴29人。對全市184家核技術(shù)利用單位進(jìn)行了日常監(jiān)督管理。
5.保障支撐能力顯著提升。逐項(xiàng)制定“最多跑一次”事項(xiàng)實(shí)施清單，群眾和企業(yè)滿意度達(dá)90%以上，涉企行政審批及服務(wù)事項(xiàng)辦理時(shí)限縮短至法定時(shí)限三分之一以內(nèi)；扎實(shí)開展環(huán)境監(jiān)測；強(qiáng)化排污權(quán)交易。市本級排污權(quán)有償使用費(fèi)實(shí)繳812.03萬元，交易政府儲備量獲得非稅收入196.8萬元，超額完成了目標(biāo)任務(wù)。
2019年我局整體支出績效評價(jià)報(bào)告按照財(cái)政績效部門要求在岳陽市政府政務(wù)網(wǎng)予以公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1261.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加781.18萬元，增長160.71%，主要原因是2019年下?lián)芏墮C(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未在總支出進(jìn)行抵消處理。
（二）一般性支出情況
本部門2019年開支會議費(fèi)14.74萬元，用于召開第二次全國污染普查工作會議、長江修復(fù)駐點(diǎn)研究工作會議、環(huán)保督察工作會議、污染防治相關(guān)工作會議等，人數(shù)1000余人次，內(nèi)容為場地租賃使用費(fèi)、資料費(fèi)、就餐費(fèi)等；開支培訓(xùn)費(fèi)36.79萬元，用于開展全省環(huán)境檢測技能競賽培訓(xùn)、會計(jì)制度事務(wù)操作培訓(xùn)、第二次全國污染普查相關(guān)培訓(xùn)、大案要案執(zhí)法相關(guān)培訓(xùn)等，人數(shù)800余人次，內(nèi)容為培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及講課費(fèi)等；舉辦長江中游通江湖泊保護(hù)修復(fù)學(xué)術(shù)交流會1次，開支0.55萬元，主要是接待用餐。
（三）政府采購支出情情況
岳陽市生態(tài)環(huán)境局2019年度政府采購支出總額3619.17萬元，其中：政府采購貨物支出1687.91萬元；政府采購服務(wù)支出306.81萬元；政府采購工程支出1624.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3619.17萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市生態(tài)環(huán)境局共有車輛18輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，尾氣監(jiān)測特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測、執(zhí)法及應(yīng)急保障用車17輛；年末單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備6 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備5 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
