2020年度岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局部門決算說(shuō)明
| 索引號(hào) | 43060018112/2021-1850332 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號(hào) | 無(wú) |
| 生成日期 | 未知 | 公開(kāi)日期 | 2021-09-03 10:35 | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
2020年度岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局部門決算說(shuō)明
目錄
第一部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位概況
一、部門職責(zé)
受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,同時(shí)承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。主要是貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策，執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察以及受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)舉報(bào)（信訪）等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局屬于獨(dú)立編制，核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，核定編制數(shù)為15人，現(xiàn)在實(shí)有編制人員8人，有2人退休，大專以上學(xué)歷占95%。屬于岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)科室：辦公室、管理股、監(jiān)察大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門包括岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局一個(gè)單位。
第二部分 部門決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
205.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
232.60 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
12.14 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
5.16 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
373.49 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
437.73 |
本年支出合計(jì) |
58 |
390.79 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
44.51 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
91.45 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
482.24 |
總計(jì) |
62 |
482.24 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
437.73 |
205.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
420.43 |
187.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
98.24 |
98.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
92.54 |
92.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染減排 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111102 |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
減排專項(xiàng)支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
263.69 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
263.69 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
支出決算表
公開(kāi)03表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
437.73 |
205.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
420.43 |
187.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
98.24 |
98.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
92.54 |
92.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染減排 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111102 |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
減排專項(xiàng)支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
263.69 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
263.69 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.60 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
| 收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
205.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
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五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
199.25 |
199.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
205.13 |
本年支出合計(jì) |
59 |
216.55 |
216.55 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
21.81 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
21.81 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
226.94 |
總計(jì) |
64 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
216.55 |
153.04 |
63.51 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
199.25 |
135.74 |
63.51 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
92.54 |
92.54 |
0.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21103 |
污染防治 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
|
21111 |
污染減排 |
34.51 |
0.00 |
34.51 |
|
2111102 |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
21.01 |
0.00 |
21.01 |
|
2111103 |
減排專項(xiàng)支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
129.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
23.75 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
45.22 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.95 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.66 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.01 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
38.47 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.58 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.15 |
30206 |
電費(fèi) |
0.73 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.10 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.87 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.99 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.15 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.74 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.96 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.74 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.28 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.36 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.68 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.21 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.95 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
129.29 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
23.75 |
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
7.21 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
1.28 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)?jiān)诒碇姓f(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)09表
部門：岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(若本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,請(qǐng)?jiān)诒碇姓f(shuō)明：XX單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)482.24萬(wàn)元。與上年相比，增加18.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，主要是因?yàn)樵黾?020年第一批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金－飲用水源水源地隱患治理項(xiàng)目資金的撥付。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)437.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入205.13萬(wàn)元，占46.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入232.6萬(wàn)元，占53.14%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)390.79萬(wàn)元，其中：基本支出242.18萬(wàn)元，占61.97%；項(xiàng)目支出148.61萬(wàn)元，占38.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226.94萬(wàn)元，與上年相比，減少81.68萬(wàn)元,減少26.47%，主要是因?yàn)?019年省級(jí)土壤污染防治項(xiàng)目資金的撥付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出216.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55.41%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少76.52萬(wàn)元，減少26.11%，主要是因?yàn)?019年省級(jí)土壤污染防治項(xiàng)目資金的撥付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出216.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.14萬(wàn)元，占5.61%；衛(wèi)生健康支出5.16萬(wàn)元，占2.38%;節(jié)能環(huán)保支出199.25萬(wàn)元，占92.01%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為216.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
2、教育（類）基礎(chǔ)研究支出（款）自然科學(xué)基金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.15萬(wàn)元，支出決算為11.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.99萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（支出）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.16萬(wàn)元，支出決算為5.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事物支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金列支。
7、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為92.54萬(wàn)元，支出決算為92.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治支出（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)列支相應(yīng)污染防治項(xiàng)目。
10、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排支出（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為21.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完成，造成經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
11、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排支出（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算13.5萬(wàn)元，支出決算為13.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.79萬(wàn)元，支出決算為42.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加年終績(jī)效獎(jiǎng)、平安建設(shè)獎(jiǎng)金等列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出153.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)129.29萬(wàn)元，占基本支出的84.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)23.75萬(wàn)元，占基本支出的15.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為7.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.06%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.6%，決算數(shù)（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少3.03%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為5.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.21萬(wàn)元，減少3.42%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元，占17.75%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.93萬(wàn)元，占0.82%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.28萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組36個(gè)、來(lái)賓300人次，主要是用于與有關(guān)單位工作交流及接受相關(guān)部門督察、檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料、維修費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.75萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%。主要原因是用于與有關(guān)單位工作交流及接受相關(guān)部門督察、檢查所以相應(yīng)的導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元，用于召環(huán)保督查、污染防治相關(guān)會(huì)議等，人數(shù)50人，內(nèi)容場(chǎng)地租賃使用費(fèi)、資料費(fèi)等，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.02萬(wàn)元，用于開(kāi)展會(huì)計(jì)制度事務(wù)操作培訓(xùn)、排污許可證培訓(xùn)等，人數(shù)130人，內(nèi)容為培訓(xùn)資料費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)及講課費(fèi)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額133.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出133.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（
按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，已作為附件公開(kāi)）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
一、部門概況
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，隸屬于市生態(tài)環(huán)境局。市編辦核定君山分局全額撥款事業(yè)編制15名，退休同志2名。根據(jù)分局的整體情況，分局下設(shè)五個(gè)股室（辦公室、監(jiān)察大隊(duì)、管理股、法制股、監(jiān)察室）。分局目前共有工作人員13人，其中在編人員8人，借用2人，臨聘人員3人。主要職能是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)政策，執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察等工作。工作計(jì)劃是加強(qiáng)水體、土壤、大氣污染防治，推動(dòng)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境總體改善，促進(jìn)人與自然和諧共生。
二、部門整體支出管理及使用情況
本單位2020年度基本支出390.79萬(wàn)元，其中：工資福利支出144.09萬(wàn)元；商品服務(wù)支出246.70萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
其中：“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.89萬(wàn)元較上年度6.95萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元較上年度1.83萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；另一方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低了公務(wù)用車成本。
三、部門整體支出績(jī)效情況
2020年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2020年度評(píng)價(jià)得分為99分。
其中基本支出包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開(kāi)支，包括基本工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、加班餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等其他局正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需開(kāi)支�！�
四、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施和有關(guān)建議
盡管我局的部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得了一定的成績(jī)，但是也存在一些問(wèn)題，需要進(jìn)一步認(rèn)真研究解決。
1、預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足，對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。
建議：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保障固定性費(fèi)用支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”，控制管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批，進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局
2021年6月7日
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岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局2020年決算公開(kāi)表.xls