2021年度岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局部門決算

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)535.21萬元。與上年相比，增加52.97萬元，增長10.98%，主要是因?yàn)樵黾?020年省級(jí)農(nóng)村生活污水治理資金及第三批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金－飲用水源水源地隱患治理項(xiàng)目資金的撥付。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)444.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入205.84萬元，占46.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入238.62萬元，占53.69%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)535.21萬元，其中：基本支出294.32萬元，占54.99%；項(xiàng)目支出240.89萬元，占45.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)215.53萬元，與上年相比，減少11.41萬元,減少5.02%，主要是因?yàn)楸締挝蝗耸抡{(diào)動(dòng)人員減少了，所以相應(yīng)的收入支出也減少了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出215.53萬元，占本年支出合計(jì)的40.27%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1.02萬元，減少0.47%，主要是因?yàn)?021因?yàn)楸締挝蝗耸抡{(diào)動(dòng)人員減少了，所以相應(yīng)的支出也減少了。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出215.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.34萬元，占4.33%；衛(wèi)生健康支出3.97萬元，占1.84%;節(jié)能環(huán)保支出192.53萬元，占89.33%，其他支出9.69萬元，占4.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.84萬元，支出決算數(shù)為215.53萬元，完成年初預(yù)算的104.71%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2、教育（類）基礎(chǔ)研究支出（款）自然科學(xué)基金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.56萬元，支出決算為8.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為82.94萬元，支出決算為82.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)支出（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排支出（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38.5萬元，支出決算為38.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為31.09萬元，支出決算為31.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、節(jié)能環(huán)保（類）其他支出（款）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出133.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)109.43萬元，占基本支出的82.25%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)23.61萬元，占基本支出的17.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算的51.25%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.32萬元，增長25%,增長的主要原因是2021年中央第二輪環(huán)保督察及污染防治檢查等增加相應(yīng)費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.37萬元，減少23.1%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬元，占25.97%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.56萬元，占74.03%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓120人次，主要是用于與有關(guān)單位工作交流及接受相關(guān)部門督察、檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.56萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.56萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料、維修費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.61萬元，比上年決算數(shù)減少0.14 萬元，降低0.59%。主要原因是嚴(yán)控落實(shí)過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元，用于召開中央第二輪環(huán)保督查、污染防治相關(guān)等會(huì)議，人數(shù)93人，內(nèi)容為為場地租賃使用費(fèi)、資料費(fèi)等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.79萬元，用于開展黨建活動(dòng)培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為培訓(xùn)資料費(fèi)、講課費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等。2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額154.81萬元，其中：政府采購貨物支出36.69萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出118.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額154.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的23.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.3%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《岳陽市財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效目標(biāo)編審工作的通知》（岳財(cái)預(yù)〔2021〕165號(hào)）要求,我單位科學(xué)確定全年績效目標(biāo)，將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行全過程。

2021年度本部門績效任務(wù)有效執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)有效控制，行政效率有效提高。單位緊扣目標(biāo)任務(wù)對(duì)部門整體支出全面開展績效自評(píng)，自評(píng)率100%，自評(píng)綜合得分99分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

詳情見附件內(nèi)容。

第四部分

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

1、2021年部門決算公開表.xls

2、2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx