君山區(qū)許市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是保障許市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和站所現(xiàn)有人員97人，其中：在編在職49人，離退休人員19人，臨雇人員29人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)屬部門及村（社區(qū)）等。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)957.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款957.19萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)957.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出798.48萬元，社會保障和就業(yè)支出79.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.41萬元，住房保障支出44.17萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入957.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為957.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款322萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件點(diǎn)擊下載：2018許市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.xls