君山區(qū)許市鎮(zhèn)2017年部門決算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是保障許市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和站所現(xiàn)有人員95人，其中：在編在職51人，離退休人員19人，臨雇人員25人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)屬部門及村（社區(qū)）等。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1424.9萬元。比上年減少7.31%�？傊С�1424.9萬元，比上年減少7.31%。

（二）收入決算情況：2017年收入1424.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬元，比上年增加10.47%。

（三）支出決算情況：2017年支出1424.9萬元，其中:一般公共服務(wù)支出434.1萬元，比上年增加17.9%。公共安全支出8萬元，比上年增加166%。社會保障和就業(yè)支出1.8萬元，比上年增加100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.9萬元，比上年增加347.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.3萬元，比上年減少239.3%。農(nóng)林水支出867.8萬元，比上年增加1.9%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元，比上年增加100%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入1424.9萬元，比上年減少7.31%，一般公共預(yù)算財政撥款收入1424.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。。財政撥款總支出1424.9萬元，比上年減少7.31%，一般公共預(yù)算財政撥款支出1424.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬元。比上年增加10.47%。一般公共預(yù)算撥款支出1424.9萬元，比上年增加10.47%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬元，其中：用于基本支出的收入1195.9萬元，用于項目支出的收入229萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出1424.9萬元。基本支出： 1195.9萬元，其中：工資福利支出770.2萬元,比上年減少8.4%，原因是人員變動有退休的。商品和福利支出175.8萬元,對個人和家庭補助支出249.9萬元。項目支出： 229萬元。比上年減少8%，村級一事一議項目支出減少。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為38萬元.其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為38萬元，公務(wù)接待380批4000人次。

2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少2萬元，許市鎮(zhèn)按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

1、沒有政府性基金決算：許市鎮(zhèn)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年許市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算175.8萬元。與2016年減11.3萬元。

（二）政府采購情況

2017年許市鎮(zhèn)人民政府政府采購總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無公車和大型設(shè)備：許市鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

九：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件點擊下載：2017年度許市鎮(zhèn)部門決算公開表.XLS