君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表   此表為空表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)   此表為空表

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)   

此表為空表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)  

此表為空表

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)  

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算公開

第一部分：

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(三)保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我許市鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共8個機(jī)構(gòu)。全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。

（一）財政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會保障資金；負(fù)責(zé)各項強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理；接收委托代管村級財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)信息公開工作。

（二）民政所的職能：1、足額發(fā)放復(fù)員退伍軍人定補(bǔ)，三屬撫恤金，傷殘軍人補(bǔ)助金和優(yōu)撫對象臨時補(bǔ)助。2、搞好社會救濟(jì)工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a(bǔ)助。3、合理使用救災(zāi)款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進(jìn)行監(jiān)督。4、實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補(bǔ)助對象并足額發(fā)放最低保障金。

（三）農(nóng)經(jīng)中心的職能：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的預(yù)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)。

（四）社保站的職能：1、做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認(rèn)定工作。2、做好群眾領(lǐng)取失業(yè)保險金的認(rèn)證工作。3、做好離退休人員養(yǎng)老金認(rèn)證及勞務(wù)輸出工作。

（五）司法所的職能：1、參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動。2、承擔(dān)社區(qū)矯正工作，對列管人員進(jìn)行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。

（六）城建環(huán)衛(wèi)站的職能：1、負(fù)責(zé)集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內(nèi)主干道形象管理和維護(hù)工作。2、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運、環(huán)衛(wèi)設(shè)施整治完好，加強(qiáng)垃圾處置管理和車輛運輸安全管理工作。3、編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)、責(zé)任人的管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對責(zé)任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。

（七）衛(wèi)計辦的職能：1、做好計劃生育宣傳工作。2、做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。3、抓好計生協(xié)會工作。4、抓好流動人口計劃生育管理工作。5、做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。

（八）文化站的職能：1、負(fù)責(zé)組織舉辦轄內(nèi)的群眾文化藝術(shù)娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設(shè)工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。3、負(fù)責(zé)對村委和社區(qū)文體設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設(shè)施的管理制度。4、負(fù)責(zé)開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設(shè)工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展文體活動。5、負(fù)責(zé)組織開展轄內(nèi)的文物普查、保護(hù)和開發(fā)利用工作。 6、負(fù)責(zé)發(fā)展轄內(nèi)的文化娛樂事業(yè)建設(shè)工作。7、負(fù)責(zé)配合公安、工商、文化等職能部門對轄內(nèi)的社會文化市場進(jìn)行監(jiān)督、巡查管理工作。8、聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調(diào)各項工作的開展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有許市鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)986.93萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款986.93萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了437.03萬元，減少了30.69%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了437萬元，工資福利支出減少了3.69萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了9.5萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了5.84萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)986.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出564.27萬元，社會保障和就業(yè)支出124.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，農(nóng)林水支出186萬元，住房保障支出35.11萬元。支出較上年減少了437.03萬元，主要是基本支出減少了0.03萬元，項目支出減少了437萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款）986.93萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為634.93萬元，基本支出較上年增加0.03萬元，與上年基本持平，其中：

人員經(jīng)費571.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費63.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為352萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費48萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費22萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付118萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費164萬元，項目支出較上年減少了437萬元，主要是減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款63.06萬元，比上年預(yù)算減少5.84萬元，下降8.48%，原因是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年我鎮(zhèn)公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為57.50萬元。較上年減少了2萬元，減少了3.36%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：

1、公務(wù)接待費40.50萬元，與上年持平。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費17萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為17萬元），較上年減少2萬元。

3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2020年我單位沒有政府采購。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

2020年單位整體績效目標(biāo)為重點民生實事工程、加強(qiáng)服促發(fā)展、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)、打造一支為人民服務(wù)的基礎(chǔ)隊伍。

 

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他交通費用以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金撥款支出預(yù)算表   此表為空表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)   此表為空表

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)   

此表為空表

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)  

此表為空表

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)  

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、項目資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29、部門整體績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點擊下載：2020年許市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.xlsx