2019年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習(xí)慣；

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站、林業(yè)站、文化站。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)機關(guān)本級決算。

第二部分

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格附后：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,786.88萬元，與2018年相比，收、支總計減少19萬元，減少1.06%。主要原因是三公經(jīng)費支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,786.88萬元，其中：財政撥款收入1786.88萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,786.88萬元，其中：基本支出1,236.88萬元，占69.22%。項目支出550萬元，占30.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1786.88萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少19萬元，減少1.06%。主要原因是三公經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1786.88萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少19萬元，減少1.06%,主要原因是三公經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1786.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1176.29萬元，占65.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.15萬元，占3.14%；衛(wèi)生健康（類）支出27.01萬元，占1.51%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出242萬元，占13.54%；農(nóng)林水（類）支出232萬元，占12.98%；住房保障（類）支出33.43萬元，占1.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1423.96萬元，支出決算為1,786.88萬元，完成年初預(yù)算的125.49%。主要原因是項目建設(shè)的投入增加。其中：工資福利支出932.85萬元，比上年增加2%；商品和服務(wù)支出153.89萬元，比上年減少12.72%；對個人和家庭的補助150.14萬元，比上年減少25.7%；資本性支出（基本建設(shè)）550萬元，比上年增加6.8%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,236.88萬元，其中:人員經(jīng)費1,082.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費153.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為37萬元，支出決算為   37萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1萬元，減少2.63%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算37萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為37萬元，全年共接待來訪團組400個、來賓4050人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成以常務(wù)副鎮(zhèn)長瞿強民為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實施：采用核查法核查2019年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2019年按時間節(jié)點、既定目標完成以下工作：爭資爭項工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計劃生育工作； “河長制”、“空心房”整治等工作；搞好脫貧攻堅、重大項目建設(shè)等工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進，改善人居環(huán)境。綜合得分97分。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出153.89萬元。同比2018年減少了22.43萬元，下降12.7%；同比年初預(yù)算數(shù)增加了84.99萬元，主要原因是2019年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境衛(wèi)生整治及綜治信訪接訪等工作配套公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末有一輛灑水車輛。主要是用于鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街道環(huán)境衛(wèi)生整治及村居抗旱。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。 

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)。 

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。 

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。 

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。 

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。 

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。 

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。 

職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。 

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。 

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。 

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。 

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。 

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。 

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。 

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。 

印刷費：反映單位的印刷費支出。 

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。 

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。 

電費：反映單位的電費支出。 

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。 

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。 

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。 

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。 

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。 

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。 

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。 

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。 

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。 

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金的補助。 

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費。 

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS