2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算說(shuō)明

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算項(xiàng)目

目   錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、經(jīng)管站、敬老院等九個(gè)部門(mén)。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

 

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)6654.76萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加4867.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.42%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國(guó)土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)6654.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6212.98萬(wàn)元，占93.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入441.78萬(wàn)元，占6.64%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6654.76萬(wàn)元，其中：基本支出1371.89萬(wàn)元，占20.62%；項(xiàng)目支出5282.87萬(wàn)元，占79.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6654.76萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4867.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.42%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國(guó)土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出6212.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.36%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加4426萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.7%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國(guó)土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6212.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1082.4萬(wàn)元，占17.42%；公共安全（類）支出4萬(wàn)元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出26萬(wàn)元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.66萬(wàn)元，占0.83%；衛(wèi)生健康（類）支出103.7萬(wàn)元，占1.67%；節(jié)能環(huán)保（類）支出371.5萬(wàn)元，占5.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4195.59萬(wàn)元，占67.53%；農(nóng)林水（類）支出341萬(wàn)元，占5.49%；住房保障（類）支出35.14萬(wàn)元，占0.57%；其他（類）支出2萬(wàn)元，占0.03%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為986.93萬(wàn)元，支出決算為6,212.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的629.5%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加26萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（室）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加15萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（室）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為446.27萬(wàn)元，支出決算為1031.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個(gè)大項(xiàng)目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加4萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加26萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為48.08萬(wàn)元，支出決算為49.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算支出0萬(wàn)元，支出決算為73.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加73.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年臨時(shí)性新冠肺炎防疫工作開(kāi)支。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為22.52萬(wàn)元，支出決算為22.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.56萬(wàn)元，支出決算為6.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1.05萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加15萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為151.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加151.5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

18、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為441.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加441.78萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，具體為2019年增減掛鉤項(xiàng)目。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為4195.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加4147.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人居環(huán)境整治項(xiàng)目。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加36萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加13萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為186萬(wàn)元，支出決算為186萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為35.11萬(wàn)元，支出決算為35.14萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增減變化。

28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1371.89萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1218萬(wàn)元，占基本支出的88.78%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)153.89萬(wàn)元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算37萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37萬(wàn)元，岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次400個(gè)，接待人次4050人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金本年收入441.78萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的6.64%。本年支出441.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.64%。項(xiàng)目支出441.78萬(wàn)元。本期無(wú)結(jié)余，上年無(wú)結(jié)余。 

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以常務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)徐海輝為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握策。

2.組織實(shí)施：采用核查法核查2020年同級(jí)財(cái)政部門(mén)整體支出情況，

著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，

根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。

3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書(shū)面報(bào)告。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2020年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育工作； “河長(zhǎng)制”、環(huán)境衛(wèi)生整治等工作；搞好脫貧攻堅(jiān)、重大項(xiàng)目建設(shè)等工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進(jìn)，改善人居環(huán)境。綜合得分95分。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

重點(diǎn)開(kāi)展了扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在98%以上。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少49.17萬(wàn)元，下降24.21%。主要原因1、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，降低預(yù)算支出。2、完善資產(chǎn)配置，提高使用效率。3、堅(jiān)持社會(huì)化導(dǎo)向，降低服務(wù)成本。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元，用于召開(kāi)2019年度經(jīng)濟(jì)工作、第七屆第六次鎮(zhèn)人大工作等會(huì)議，總?cè)藬?shù)約500人，內(nèi)容為2019年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2020年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)。

（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。  

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(一輛灑水車、一輛垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支

出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分  附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc