岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分：2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分：君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)共8個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所。

（一）財(cái)政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財(cái)政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會(huì)保障資金；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接收委托代管村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)信息公開(kāi)工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦的職能：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、科技工信、金融商貿(mào)、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等方面的綜合行政管理工作；參與編制并組織實(shí)施鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)特色，推進(jìn)發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；承擔(dān)特色產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作的宣傳、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、規(guī)劃編制和推進(jìn)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（三）社會(huì)事務(wù)辦的職能：1.負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障，就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力信息化管理，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理（參保、繳費(fèi)、申領(lǐng)、注銷），城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)零星報(bào)銷，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)年度繳費(fèi)統(tǒng)籌；2.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育及教育相關(guān)工作；3.普及健康教育知識(shí)，提高居民健康素養(yǎng)水平，做好應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的公眾健康教育和風(fēng)險(xiǎn)溝通工作等；4.負(fù)責(zé)文化廣電體育等方面的綜合行政管理工作；5.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（四）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的職能：宣傳和貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、政策，為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)民科技文化水平提供保障和服務(wù)；

負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)技推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；落實(shí)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量做好服務(wù)；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)水利基本建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施，河長(zhǎng)制，做好農(nóng)村安全用水、用電工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)畜牧水產(chǎn)病害、瘟疫防治；負(fù)責(zé)廁所革命的綜合管理；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源，推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)建設(shè)、病蟲害防治；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（五）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心的職能：1.負(fù)責(zé)民政、社會(huì)救助，做好敬老院建設(shè)和管理工作，管理社會(huì)捐助、社會(huì)福利事業(yè)、推進(jìn)殯葬改革；2.負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)工作。包括扶貧規(guī)劃，扶貧資金管理，精準(zhǔn)識(shí)別、建檔立卡、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、異地搬遷、扶貧危房改造等；3.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（六）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心的職能：1.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生，鎮(zhèn)村公用設(shè)施的維護(hù)與管理；2.做好污水收集處理，垃圾分類減量、集中處置工作，管理全鎮(zhèn)保潔員；3.負(fù)責(zé)推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)工作；4.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（七）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的職能：負(fù)責(zé)用地規(guī)劃與審核、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)管理、空心房整治等方面的綜合行政管理工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置；督促本地區(qū)企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施；整合控建拆違、礦產(chǎn)資源、應(yīng)急管理、“退養(yǎng)防反彈”集鎮(zhèn)管理、道路交通、建設(shè)規(guī)劃、秸稈焚燒、移風(fēng)易俗等執(zhí)法任務(wù)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（八）司法所的職能：1、參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動(dòng)。2、承擔(dān)社區(qū)矯正工作，對(duì)列管人員進(jìn)行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識(shí)活動(dòng)，開(kāi)展群眾性的法制宣傳教育。4、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作。5、參與轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

許市鎮(zhèn)政府納入2021年部門預(yù)算編制范圍只有許市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

許市鎮(zhèn)政府2021年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)984.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款984.91萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款984.91萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了2.02萬(wàn)元，下降了0.2%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款工資福利支出減少了1.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少了3.5萬(wàn)元。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)984.91萬(wàn)元，比去年支出下降0.2%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.23萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出28.68萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬(wàn)元，住房保障支出34.59萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出564.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出186萬(wàn)元。支出較上年減少2.02萬(wàn)元，主要是基本支出減少了2.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算984.91萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出564.27萬(wàn)元，占57%，社會(huì)保障和就業(yè)支出120.23萬(wàn)元,占12%，醫(yī)療健康支出28.68萬(wàn)元,占3%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬(wàn)元，占5%，住房保障支出34.59萬(wàn)元，占4%,農(nóng)林水支出186萬(wàn)元，占19%，具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出632.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)567.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)65.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出352萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出與上年持平。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年許市鎮(zhèn)政府本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款51.5萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算減少6萬(wàn)元，較上年下降10.4%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)51.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用17萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)34.5萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，下降10.4 %， 其中：公務(wù)接待費(fèi)減少6萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為0工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，許市鎮(zhèn)政府共有車輛 2輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為984.91萬(wàn)元，其中，基本支出632.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出352萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx