2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開說明

　　2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

　　(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

　　(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　　(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

　　(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

　　(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

　　(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)共9個機構(gòu)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：財政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、社會治安和應(yīng)急管理辦。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　許市鎮(zhèn)政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1221.35 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1221.35 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 236.44萬元，主要人員增加、工資提檔，項目增多。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 1221.35 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出728.92 萬元，社會保障和就業(yè)支出 136.35 萬元，衛(wèi)生健康支出 26.61 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64 萬元，農(nóng)林水支出229萬元，住房保障支出36.64萬元。支出較去年增加236.44萬元，主要是基本支出增加了125.14萬元，項目支出增加了111.3萬元。主要原因是人員增加、工資提檔，項目增多。

　　2022年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1221.35萬元，其中:一般公共服務(wù)支出728.92萬元，占 59.68%；社會保障和就業(yè)支出 136.35萬元，占 11.16%；衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占2.17 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64萬元，占 5.24 %；農(nóng)林水支出229萬元，占 18.75 %；住房保障支出36.64萬元，占3%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 758.05  萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費661.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費96.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加96.01萬元，上升15.17%，上升的主要原因為人員增加、工資提檔，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算463.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費支出 22 萬元，主要用于保障村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)，提高服務(wù)群眾質(zhì)量水平等方面； 村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費 支出 207 萬元，主要用于保障村級工作正常運行等方面；離任村干部生活補助支出13萬元，主要用于保障離任村干部的基本生活；社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出64萬元，主要用于保障社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出156萬元，主要用于保障鎮(zhèn)屬部門及學校工作正常運轉(zhuǎn)；遺屬補助支出1.3萬元，主要用于保障遺屬基本生活；項目支出較上年增加 111 萬元，增加的主要原因是2022年 村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付增加 。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費 96.59 萬元，比上年預(yù)算增加21.71萬元，上升22.47 %，原因為人員增加、工資提檔，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元。其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年基本持平，主要原因是厲行節(jié)約，近兩年沒有增加“三公經(jīng)費”預(yù)算支出。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù) 0人次；培訓(xùn)費預(yù)算 3.03 萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)320人次，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年度總結(jié)會議；2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 2 輛，其中，機要通信用車 0   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1221.35  萬元，其中，基本支出 758.05萬元，項目支出 463.3萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.xlsx