錢糧湖鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算安排

2017年財政預算執(zhí)行情況

一、2017年預算收入完成情況

2017年實際完成財政總收入5361萬元，占年初預算的112.8%。

（一）稅收收入完成1340萬元，占任務的206%；

其中，國稅完成720萬元；地稅完成620萬元。

（二）區(qū)財政一般預算撥款1564.63萬元；

（三）上級財政補助收入1396.37萬元；

（四）經營田收入1060萬元。

二、2017年財政支出完成情況

2016年實際完成財政支出5360.2萬元。

（一）上解支出1971萬元；

其中國稅720萬元、地稅620萬元、經營田收入上繳631萬元。

（二）工資性支出387.8萬元；

（三）工資性津貼支出477.2萬元；

（四）城市建設事務支出570.81萬元；

（五）社會保障事務支出89.59萬元；

（六）人口與計劃生育支出60.4萬元；

（七）“三公”經費支出128.4萬元，其中公務接待費83.9萬元、公務用車44.5萬元；

（八）文教衛(wèi)生事務支出11.7萬元；

（九）農林水事務支出214.5萬元；

（十）一般商品服務支出39.6萬元；

（十一）債務還本付息支出203萬元；

（十二）公共安全事務支出43萬元；

（十三）信訪維穩(wěn)及安全生產34.4萬元；

（十四）人大政協(xié)事務支出6.2萬元；

（十五）黨建事務支出5.3萬元；

（十六）社會群眾團體事務支出35.4萬元；

（十七）社區(qū)事務管理支出197萬元；

（十八）卸職基層干部10.9萬元；

（十九）專項事務管理支出38.4萬元；

（二十）老干支部及離退休干部經費10.7萬元；

（二十一）殘疾人保障費支出3.8萬元；

（二十二）其它對家庭和個人補助251.9萬元；

（二十三）財稅事務支出30萬元；

（二十四）村級運轉經費530萬元；

（二十五）宣傳教育及其它中心工作9.2萬元。

2018年預算安排

2018年預算總收入4254.94萬元

一、區(qū)財政一般預算撥款1729.94萬元

二、上級補助收入1375萬元

三、經營田收入1150.21萬元

2018年財政預算總支出4254.94萬元

一、上解支出631萬元

二、工資性支出409萬元

三、津補貼及績效557.73萬元

四、城市建設事務支出594.96萬元

1、城建環(huán)衛(wèi)站274.8萬元；

2、城市建設及維護167.76萬元（含環(huán)境保護與管理、墟場管理、污水處理及設施維護）。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境整治及控違拆違經費152.4萬元。

1城建規(guī)劃辦19.4萬元；

2農村環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運128萬元；

3控違拆違經費5萬元。

五、社會保障事務支出64.55萬元

1、社保站經費33.05萬元；

2、民政所經費12.9萬元；

3、敬老院經費18.6萬元。

六、人口與計劃生育支出47.44萬元（含保模經費5萬元）

七、殘疾人保障金3.8萬元

八、“三公”經費134.46萬元

1、公務接待89.1萬元；

2、公務用車45.36萬元。

九、一般商品服務支出41.6萬元

辦公費5萬元、印刷費4萬元、水費0.46萬元、電費2.9萬元、郵電費2.8萬元、差旅費5.8萬元、維修費4萬元、培訓費1.5萬元、會議費15萬元。

十、對個人和家庭的補助支出310.7萬元

1、養(yǎng)老統(tǒng)籌96萬元；

2、醫(yī)保126萬元；

3、住房公積金55.6萬元；

4、卸職基層干部33萬元。

十一、債務還本支出200萬元

十二、村級運轉經費530萬元（含區(qū)撥轉移支付、經營田收入返回、村干部打卡工資、遠程教育、村務監(jiān)督、村集體經濟引導資金、環(huán)境衛(wèi)生獎補）。

十三、信訪維穩(wěn)及安全生產28萬元（含反邪教、地下六合彩、打非治違、安全生產、消防等）。

十四、財稅事務支出30萬元（財源建設、經營田收入上繳激勵資金）。

十五、人大政協(xié)事務支出5萬元

十六、黨建事務支出5萬元

十七、公安、司法事務支出40萬元（含巡邏隊、社區(qū)矯正、司法所經費、禁毒、法制君山建設、法律顧問）。

十八、文教衛(wèi)生事務支出15萬元（含兩項督導評估、醫(yī)院、拖欠教師養(yǎng)老統(tǒng)籌單位部分）。

十九、社會及群眾團體事務支出35萬元（共青團、婦聯(lián)、六礦、工會）。

二十、農林水事務支出234.7萬元

1、二級排水17萬元；

2、防汛抗旱100萬元；

3、動物防疫6萬元；

4、農村道路養(yǎng)護14萬元；

5、農業(yè)科技推廣2萬元；

6、林業(yè)2萬元；

7、美麗鄉(xiāng)村及精準扶貧20萬元；

8、二水廠15.5萬元；

9、農經中心經費30.8萬元；

10、經管站及土地流轉中心27.4萬元。

二十、宣傳教育及其它中心工作10萬元

二十一、實事辦理及項目建設管理、協(xié)調經費60萬元（含“六小一中心”建設資金、項目辦經費）。

二十二、社區(qū)事務管理支出252萬元（含社區(qū)運轉經費、社區(qū)組織規(guī)范化建設及服務群眾專項經費、社區(qū)惠民資金）。

二十三、老干支部經費15萬元