君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2017年部門決算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個(gè)村（場(chǎng)）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事務(wù)管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里，總?cè)丝?.6萬人，下轄14個(gè)行政村、2個(gè)漁場(chǎng)、7個(gè)居委會(huì)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)234人，其中：在職77人、離退休157人；另臨聘人數(shù)37人，公益性崗位工作人員68人（環(huán)衛(wèi)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)部門決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬站所決算。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入3235.07萬元。比上年增加18.6%�？傊С�3235.09萬元，比上年增加18.6%。

（二）收入決算情況：2017年收入3235.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元，比上年增加23.92%。

（三）支出決算情況：2017年支出3235.07萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1064.37萬元，比上年增加9.87%。公共安全支出3萬元，比上年減少40%。文化體育與傳媒支出400萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出274萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.5萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出336萬元，比上年減少4.71%。農(nóng)林水支出1096.2萬元，比上年減少21.6%。資源勘探信息等支出39萬元，比上年增加1200%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入3235.07萬元，比上年增加18.6%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3235.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出3235.07萬元，比上年增加18.6%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3235.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元。比上年增加23.92%。一般公共預(yù)算撥款支出3235.07萬元，比上年增加23.92%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元，其中：用于基本支出的收入2808.27萬元，用于項(xiàng)目支出的收入426.8萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出3235.07萬元�；�本支出： 2808.27萬元，其中：工資福利支出1543.63萬元,比上年增加28.5%，原因是工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)。商品和福利支出684萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出580.64萬元。項(xiàng)目支出： 426.8萬元。比上年增加108.78%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為134萬元，決算數(shù)為111萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為89萬元，決算數(shù)為68萬元，公務(wù)接待800批9000人次。公務(wù)用車預(yù)算數(shù)為45萬元，決算數(shù)為43萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.02萬元。錢糧湖鎮(zhèn)按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

1、沒有政府性基金決算：錢糧湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年錢糧湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算684萬元。比2016年增加45.73萬元。原因是維修（護(hù)）費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2017年錢糧湖鎮(zhèn)人民政府采購總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無公車和大型設(shè)備：錢糧湖鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

九：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊下載：2017年度部門決算公開表（錢糧湖鎮(zhèn)）.XLS