君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個村（場）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會事務(wù)管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里，總?cè)丝?.6萬人，下轄14個行政村、2個漁場、7個居委會。實有財政供養(yǎng)人數(shù)236人，其中：在職79人、離退休157人；另臨聘人數(shù)37人，公益性崗位工作人員68人（環(huán)衛(wèi)）。

二、部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算4381.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2994.34萬元、上級補助收入536.29萬元、其他收入850.58萬元。

(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算4381.21萬元，（1）基本支出2212.74萬元，其中：工資福利支出1351.28萬元，一般商品服務(wù)支出323.77萬元，對個人和家庭的補助支出537.69萬元；（2）項目支出2168.47萬元，其中：專項商品和服務(wù)支出1257萬元，資本性支出（基本建設(shè)）911.47萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費323.77萬元，其中：辦公經(jīng)費49萬元、印刷費6萬元、水費3萬元、電費9萬元、郵電費4萬元、維修費42萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費89.1萬元、工會經(jīng)費25.33萬元、公務(wù)交通補貼22.98萬元、其他交通費用45.36萬元、其他商品和服務(wù)支出8萬元。

三、一般預(yù)算撥款收支預(yù)算

2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）2994.34萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1414.34萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：1、工資福利支出810.96萬（基本工資292.08萬元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補貼87.78萬元、績效工資122.36萬元、政府績效獎勵94.8萬元、養(yǎng)老保險繳費102.51萬元、醫(yī)療保險繳費38.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.98萬元、工傷保險繳費4.74萬元、住房公積金60.27萬元）；2、一般商品和服務(wù)支出100.98萬元（辦公費46.4萬元、會議費7.9萬元、培訓(xùn)費7.9萬元、公務(wù)接待費15.8萬元、公務(wù)交通補貼22.98萬元）；3、對個人和家庭的補助支出502.4萬元（退休生活補貼361.1萬元、退休政府績效獎勵141.3萬元）

項目支出1580萬元，包括：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費236萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費197萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費42萬元，轉(zhuǎn)移支付資金325萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)經(jīng)費680萬元，城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費100萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算134.46萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費89.1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費45.36萬元。

附件點擊下載：錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表.xlsx