2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說(shuō)明

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、部門職責(zé)

中共君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府的級(jí)別為正科級(jí)。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是鎮(zhèn)級(jí)各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心；鎮(zhèn)政府是國(guó)家基層政權(quán)組織，領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。

（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)墾資產(chǎn)管理，激活農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)活力，釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。

（三）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全;加強(qiáng)農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營(yíng)商環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好扶貧、庫(kù)區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；依法依規(guī)承擔(dān)上級(jí)部門下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)，承接政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保對(duì)承接事項(xiàng)直接受理、獨(dú)立辦理、全權(quán)行使、落實(shí)到位、服務(wù)到位。

（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系；依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)村民(社區(qū)居民)委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用；團(tuán)結(jié)動(dòng)員各類單位、社會(huì)組織、廣大群眾參與社會(huì)治理，為村（居）、鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，直屬事業(yè)機(jī)構(gòu) 6個(gè)。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。

鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別是：政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)決算。

 

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表（見附表）

 

 

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)16321.97萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加12161.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬(wàn)元、土地增減掛項(xiàng)目資金1779.6萬(wàn)元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)16321.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12979.34萬(wàn)元，占79.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3342.63萬(wàn)元，占20.48%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)16321.97萬(wàn)元，其中：基本支出2740.49萬(wàn)元，占16.79%；項(xiàng)目支出13581.48萬(wàn)元，占83.21%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16321.97萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12161.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬(wàn)元、土地增減掛項(xiàng)目資金1779.6萬(wàn)元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出12979.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.52%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加9038萬(wàn)元，增長(zhǎng)229.29%，主要是增加了空心房整治資金8703.38萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出12979.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2151.04萬(wàn)元，占16.57%；公共安全（類）支出8萬(wàn)元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出270.5萬(wàn)元，占2.08%；衛(wèi)生健康（類）支出203.27萬(wàn)元，占1.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出45萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9620.37萬(wàn)元，占74.12%；農(nóng)林水（類）支出617萬(wàn)元，占4.75%；然資源海洋氣象等（類）支出5萬(wàn)元，占0.04%；住房保障（類）支出52.15萬(wàn)元，占0.4%；其他（類）支出6萬(wàn)元，占0.05%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2262.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12979.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的573.73%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加6萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1467.88萬(wàn)元，支出決算為2112.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加解決新冠肺炎疫情防控資金271萬(wàn)元、報(bào)告解決各類資金373萬(wàn)元。

6、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為78.7萬(wàn)元，支出決算為70.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加殯儀館建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為158.48萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加158.48萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）兩委新冠肺炎防控人員臨時(shí)性補(bǔ)助。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36.89萬(wàn)元，支出決算為32.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.06萬(wàn)元，支出決算為8.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3.51萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加25萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為318萬(wàn)元，支出決算為9620.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3025.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加空心房整治項(xiàng)目資金8703.68萬(wàn)元、污水處理廠技術(shù)工藝及配套工程項(xiàng)目資金缺口698.69萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加34萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加31萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為133萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加133萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為294萬(wàn)元，支出決算為294萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加117萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

24、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

25、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

26、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為57.74萬(wàn)元，支出決算為52.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加6萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2740.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1868.76萬(wàn)元，占基本支出的68.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)738.73萬(wàn)元，占基本支出的26.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為89.1萬(wàn)元，支出決算為59.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.98%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算89.1萬(wàn)元，支出決算為59.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.32萬(wàn)元，下降0.53%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算59.68萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59.68萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓1329批次，接待人次5012人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3342.63萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3342.63萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3342.63萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）要求，我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村全域創(chuàng)建，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得可喜成績(jī)；進(jìn)一步加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的投入力度，完成建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建設(shè)和農(nóng)業(yè)灌溉節(jié)水項(xiàng)目建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善；方臺(tái)湖安全區(qū)和方臺(tái)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；污水處理廠提質(zhì)改造和城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)基本完成；分路口、六門閘生活污水治理項(xiàng)目投入建設(shè)，農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造穩(wěn)步實(shí)施，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；扶貧項(xiàng)目水利后扶項(xiàng)目同步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問(wèn)題得到逐步解決；通過(guò)實(shí)施自來(lái)水全覆蓋、水質(zhì)改造升級(jí)和水源地保護(hù)項(xiàng)目，安全飲水得到保證；全年共實(shí)施各類建設(shè)項(xiàng)目近30個(gè)，投入建設(shè)資金13581萬(wàn)元。綜合得分97分。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

重點(diǎn)開展了扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出871.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)872.71萬(wàn)元減少0.98萬(wàn)元，減少0.11%,主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 22.69萬(wàn)元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議（鎮(zhèn)村組負(fù)責(zé)干部會(huì)議），人數(shù) 280人，內(nèi)容為表彰2019年度先進(jìn)單位和個(gè)人；開支培訓(xùn)費(fèi)17.95萬(wàn)元，用于開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)三期，人數(shù)650人，內(nèi)容為龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額651.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出298.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出353.31萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額396.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx