岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄

第一部分：君山區(qū)錢糧湖2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

 

第一部分：君山區(qū)錢糧湖2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。

3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結(jié)。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標(biāo)，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。

10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 4個，所屬事業(yè)站所 5個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由鎮(zhèn)本級及二級機構(gòu)預(yù)算    單位組成。二級機構(gòu)預(yù)算單位是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算2876.38萬元，較上年減少541.29萬元，下降了15.8%。其中：一般公共預(yù)算撥款2272.72萬元，全部為經(jīng)費撥款，較上年增加10.45萬元，增加的主要原因為人員工資標(biāo)準(zhǔn)較上年提高；上級補助收入42萬元，較上年減少494.29萬元，減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮各項支出；其他收入561.66萬元，較上年減少57.45萬元，減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮各項支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2876.38萬元，比去年支出下降15.8%，其中，一般公共服務(wù)支出1160.73萬元，社會保障和就業(yè)支出638.86萬元，衛(wèi)生健康支出42.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出387萬元，農(nóng)林水支出 594萬元，住房保障支出53.48萬元。支出較上年減少了541.29萬元，減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮各項支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2876.38萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1160.73萬元，占40.3 5%，社會保障和就業(yè)支出638.86萬元，占22.21 %，衛(wèi)生健康支出42.31萬元，占1.47 %，城鄉(xiāng)社區(qū)支出387萬元，占13.45 %，農(nóng)林水支出 594萬元，占20.65 %，住房保障支出53.48萬元，占1.87%。具體安排情況如下：

（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出1658.38萬元，其中：

人員經(jīng)費1351.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費306.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（二） 單位一般公共預(yù)算項目支出1218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付195萬，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費292萬，村級組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費42萬，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費232萬，錢糧湖城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費100萬，其他項目支出357萬。支出較上年增加46萬元，主要是2021年增加了村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費317.71萬元，比上年預(yù)算減少3.60萬元，下降1.13%，主要原因:貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。               。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為134.46萬元，其中，公務(wù)接待費89.10萬元，公務(wù)用車購置及運行費45.36萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費45.36萬元（為公車平臺租車支出），因公出國（境）費0萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年預(yù)算數(shù)持平，沒有增減變動。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算10萬元，擬召開3次會議，人數(shù)為600人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、經(jīng)濟工作會議、黨代會；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)為538人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓(xùn)、貧困戶技能培訓(xùn)。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2021年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2876.38萬元，其中，基本支出1658.38萬元，項目支出1218萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點擊下載：2021年錢糧湖部門預(yù)算公開表.xlsx