君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況公開說明

目錄

第一部分  君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：

君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共7個機構(gòu)。全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：社保站、司法所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級及下屬預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

(一) 收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)1011.32萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款1011.32萬元，收入較去年減少了427.05萬元，較上年下降了29.69%，主要是七茅線廣興洲南段拓寬工程項目減少427.05萬元。

(二)支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算1011.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出556.88萬元，社會保障和就業(yè)支出160.04萬元，衛(wèi)生健康支出25.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬元，農(nóng)林水支出166萬元，住房保障支出30.63萬元。支出較去年減少427.05萬元，基本支出增加1.95萬元，主要原因是人員預(yù)算增加，項目支出減少429萬元，主要原因是轉(zhuǎn)移支付及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目支出的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1011.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為601.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

人員經(jīng)費546.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費55.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了1.95萬元，增加了0.33%，主要是人員預(yù)算增加。

（二）項目支出：

2020年年初預(yù)算數(shù)為410萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。包括：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費142萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費72萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費24萬元，轉(zhuǎn)移支付資金172萬元，較上年減少了429萬元，減少比例為51.13%，主要原因是轉(zhuǎn)移支付及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目支出的減少和厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費251.26萬元，機關(guān)運行經(jīng)費比2019年預(yù)算增加了1.95萬元，增長了0.78%，主要是人員經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算48.2萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費31.7萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費16.5萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元，其他交通費用16.5萬元),2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算48.2萬元較2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算57.51萬元減少9.31萬元，減少16.19%，主要原因是為響應(yīng)國家減少三公經(jīng)費而壓縮開支。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算4.60萬元，擬召開4次會議，人數(shù)為474人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、黨代會、經(jīng)濟(jì)工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算4.60萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為486人，內(nèi)容為龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)知識講座等。

（四）政府采購情況

2020年我鎮(zhèn)無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及一般公共預(yù)算撥款386萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款314元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算表

(見附表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點擊下載：部門預(yù)算公開表(廣興洲鎮(zhèn)）.xlsx