2019年度君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   

第三部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(三)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(四)保護各種經濟組織的合法權益;

(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從預算單位構成看，岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府決算包括鎮(zhèn)機關及鎮(zhèn)內設機構7個，內設機構分別是：社保站、司法所、農業(yè)技術推廣服務中心、城建環(huán)衛(wèi)站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院。

第二部分

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格附后：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,346.74萬元，與2018年相比，收、支總計增加419.59萬元，增長21.77%。主要原因是人員增加，工薪待遇提高，項目配套建設支出及基礎設施配套支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,346.74萬元，其中：財政撥款收入2119.24萬元，占90.31%。政府性基金預算財政撥款收入227.5萬元，占9.69%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,346.74萬元，其中：基本支出1,819.24萬元，占77.52%。項目支出527.5萬元，占22.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收、支總計2346.74萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加419.59萬元，增長21.77%。主要原因是人員增加，工薪待遇提高，項目配套建設支出及基礎設施配套支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2019年度財政撥款支出2119.24萬元，占本年支出合計的90.31%。與2018年度相比，財政撥款支出增加192萬元，增長9.97%,主要原因是人員增加，工薪待遇提高，項目配套建設支出及基礎設施配套支出增加。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2119.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1251.37萬元，占59.05%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出50.04萬元，占2.36%；衛(wèi)生健康支出20.02萬元，占0.94%；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，占6.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.5萬元，占13.99%；農林水支出257萬元，占12.13%；交通運輸支出300萬元，占14.16%；住房保障支出28.81萬元，占1.36%；

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1431.37萬元，支出決算為2346.74萬元，完成年初預算的163.95%。支出決算大于年初預算的主要原因是人員增加，工薪待遇提高，項目配套建設支出及基礎設施配套支出增加。其中：七茅線廣興洲南段綠化工程227.5萬元，七茅線廣興洲南段升級改造工程配套300萬元。其中：按經濟分類；工資福利支出992.95萬元，比上年增加了10.97%。商品和服務支出345.58萬元，比上年20.43%。對個人和家庭的補助480.7萬元，比上年增加12.3%。項目支出227.5萬元，比上年減少63.72%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,819.24萬元。其中:

人員經費1,473.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費345.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）

費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為40.5萬元，支出決算為   15.17萬元，完成預算的37.46%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。

公務接待費支出預算為40.5萬元，支出決算為15.17萬元,完成預算的37.46%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  與上年相比減少25.33萬元，減少62.54%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年大幅度壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少6萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，車輛已由國資統(tǒng)一收繳,所以無公務用車開支。

 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.17萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為15.17萬元，全年共接待來訪團組410個、來賓4205人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入227.5萬元,占本年收入合計的9.69%。本年支出227.5萬元,占本年支出合計的9.69%。項目支出227.5萬元,

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成以常務副鎮(zhèn)長焦文匯為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策。

2.組織實施：采用核查法核查2019年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況，對內設機構，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2019年按時間節(jié)點、既定目標完成以下工作：爭資爭項工作；信訪維穩(wěn)，安全生產、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計劃生育工作； “空心房”整治等工作；搞好脫貧攻堅、七茅線拓寬改造、長江飲水工程等重大項目建設工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎設施建設；環(huán)境整治大力推進，改善人居環(huán)境。綜合得分97分。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎設施投入，提升群眾的生產生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況

岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經費支出345.58萬元。機關運行經費比2018年增加70.6萬元，增加20.43%，主要原因是人員增加，運行經費增加。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人的補助。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金的補助。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維

第五部分 附件

君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS