岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明

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索引號	43060018112/2021-1866188	發(fā)布機構(gòu)	君山區(qū)人民政府	文號	無
統(tǒng)一登記號	未知	信息狀態(tài)		公開方式	主動公開
生成日期	未知	公開日期	2021-02-04 11:23未知	公開范圍	全部公開

第一部分：2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個機構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2021年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級及下屬預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1086.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1086.88萬元（其中經(jīng)費撥款1086.88萬元），無政府性基金撥款。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加75.56萬元，增加7.47%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加75.56萬元，工資福利支出增加9.89萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.5萬元，商品服務(wù)支出增加了14.16萬元。主要原因是人員增加，工資提標(biāo)，項目增多。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1086.88萬元，比去年支出增加7.47%，其中：社會保障和就業(yè)支出163.83萬元，醫(yī)療健康支出25.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元，住房保障支出30.89萬元，農(nóng)林水支出214萬元，一般公共服務(wù)支出574.72萬元。支出較上年增加75.56萬元，基本支出增加27.56萬元，項目支出增加了48萬元。主要原因是人員增加，工資提標(biāo)，項目增多。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1086.88萬元，一般公共服務(wù)支出574.72萬元，占53%社會保障和就業(yè)支出163.83萬元,占15%，醫(yī)療健康支出25.44萬元,占2%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元，占7%住房保障支出30.89萬元，占3%,農(nóng)林水支出214萬元，占20%，具體安排情況如下：

（一）、一般公共預(yù)算基本支出628.88萬元，其中：

人員經(jīng)費559.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費69.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了27.55萬元，增加4.58%，主要原因是人員增加，工資提標(biāo)。

（二）、一般公共預(yù)算項目支出458萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項，項目支出較上年增加了48萬元，主要是2021年項目增多，增加了項目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年廣興洲鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款628.88萬元，較 2020 年預(yù)算增加了27.55萬元，較上年增加4.58%，主要原因是人員增加，工資提標(biāo)。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)57.51萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費17.01萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元,其他交通費用17.01萬元），公務(wù)接待費40.5萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)增加9.31萬元，增加19.32%，其中：其他交通費用增加0.51萬元、公務(wù)接待費增加8.8萬元，主要原因：人員增加、導(dǎo)致增加了公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為160人，內(nèi)容為人大以及移民工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，人數(shù)為0人。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，我鎮(zhèn)共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1086.88萬元，其中，基本支出628.88萬元，項目支出458萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。