2021年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算說明
| 索引號 | 43060018112/2022-2037510 | 發(fā)布機構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-08-12 01:27 | 公開范圍 | 全部公開 |
2021年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個機構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3073.62萬元，與2020年相比，收、支總計各減少2996.49萬元，下降49.36%,主要原因是2020年空心房整治項目三千多萬，本年沒有此項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3073.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2017.99萬元，占65.66%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1055.63萬元，占34.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3073.62萬元，其中：基本支出1535.69萬元，占49.96%%；項目支出1537.92萬元，占50.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3073.62萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2996.49萬元，下降49.36%,主要原因是2020年空心房整治項目三千多萬，本年沒有此項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2017.99萬元，占本年支出合計的65.66%。與2020年度相比，財政撥款支出減少3063.58萬元，下降60.29%,主要原因是2020年空心房整治項目三千多萬，本年沒有此項目。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2017.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1244.28萬元，占61.66%；公共安全（類）支出6萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出153.93萬元，占7.63%；衛(wèi)生健康（類）支出22.64萬元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保（類）支出126萬元，占6.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出78萬元，占3.87%；農(nóng)林水（類）支出358.3萬元，占17.75%；住房保障（類）支出25.85萬元，占1.28%；其他（類）支出3萬元，占0.15%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1086.88萬元，支出決算數(shù)為3073.62萬元，完成年初預(yù)算的282.79%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（室）其他人大事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（室） 信訪事務(wù)（項）
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（室）財政國庫業(yè)務(wù)（項）
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（室）其他財政事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
6、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（室）其他稅收事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為23.54萬元，支出決算為23.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為453.18萬元，支出決算為1169.74萬元，完成年初預(yù)算的258.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個大項目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫等臨時工作也耗費了大量的人力物力財力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（室）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社保經(jīng)辦機構(gòu)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，較年初預(yù)算增加4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為37.3萬元，支出決算為37.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為27.34萬元，支出決算為43.83萬元，完成年初預(yù)算的160.31%，較年初預(yù)算增加16.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進編制人員增加，人員調(diào)資相對應(yīng)增加養(yǎng)老保險支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.64萬元，較年初預(yù)算增加63.64萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.8萬元，較年初預(yù)算增加3.8萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.36萬元，較年初預(yù)算增加1.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.63萬元，支出決算為21.42萬元，完成年初預(yù)算的380.46%，較年初預(yù)算增加15.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進編制人員增加，人員調(diào)資相對應(yīng)增加醫(yī)療保障費用。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.22萬元，較年初預(yù)算增加1.22萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76萬元，較年初預(yù)算增加76萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，較年初預(yù)算增加50萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為292萬元，支出決算為1133.63萬元，較年初預(yù)算增加841.63萬元，完成年初預(yù)算的388.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增加油項目、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等項目。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）
初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）
初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）
初預(yù)算為73萬元，支出決算為73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為190萬元，較年初預(yù)算增加190萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
24、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預(yù)算為63萬元，支出決算為65.3萬元，較年初預(yù)算增加2.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際項目開展增加其他農(nóng)林水支出。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為30.89萬元，支出決算為25.85萬元，較年初預(yù)算減少5.04萬元，完成年初預(yù)算的83.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動住房公積減少。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1535.69萬元，其中：
人員經(jīng)費1218.23萬元，占基本支出的79.33%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費317.46萬元，占基本支出的20.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為40.50萬元，支出決算為15萬元,完成預(yù)算的37.04%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因是未安排外事出訪活動。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算40.5萬元，支出決算為15萬元，完成預(yù)算的37.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。較上年數(shù)基本持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，近兩年“三公”經(jīng)費支出無變化
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算15萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為15萬元，全年共接待來訪團組、來賓405批次，接待人次4126人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元， 截止2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金本年收入1055.63萬元,占本年收入合計的34.34%，本年支出1055.63萬元,占本年支出合計的34.34%。項目支出1055.63萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出
�。�1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆
遷補償支出加油站項目（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為376.3萬元，較年初預(yù)算增加376.3萬元。
�。�2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出殷家鋪農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280萬元，較年初預(yù)算增加280萬元。
�。�3）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為394.33萬元，較年初預(yù)算增加394.33萬元。
（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出LNG項目周邊設(shè)施恢復(fù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出317.46萬元，比上年度機關(guān)運行經(jīng)費增加0.96萬，與上年基本持平，主要原因是厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費14.5萬元，用于召開2020年經(jīng)濟工作會議、第八屆第一次鎮(zhèn)人大會議工作、政協(xié)以及三級干部會議，人數(shù)598人，內(nèi)容為2020年度經(jīng)濟工作總結(jié)及2021年經(jīng)濟工作部署安排等；開支培訓(xùn)費10.5萬元，用于開展扶貧、社保、財政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)722人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識等方面培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額78.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出78.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金482.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度加油站項目、殷家鋪農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目等4個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1055.63萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“2021年度加油站項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出376.3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；確保了財政業(yè)務(wù)順暢，確保了數(shù)據(jù)安全。
組織對“君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2017.99萬元，政府性基金預(yù)算支出1055.63萬元。從評價情況來看，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；嚴格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)；認真貫徹落實從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規(guī)矩挺在最前面，加強了干部隊伍建設(shè)；積極化解債務(wù)風(fēng)險，強化財政監(jiān)管，提升了管理水平。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2021年度加油站項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為376.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。項目績效目標完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保財政業(yè)務(wù)順暢，確保數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：信息化工作日益重要，工作量增大，但專業(yè)人才不足。下一步改進措施：一是加強人員信息化學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是通過相關(guān)途徑引進專業(yè)人才。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果
績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為94分，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績效管理開展情況、績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)整體支出績效評價報告
