2017年財政收入和支出計劃預(yù)算

一、2017年財政收入情況：

稅種 計劃收入

①國稅 1,200萬元

②地稅 500萬元

合計：1,700萬元

二、資源及面積收入：551.9萬元

其中,國有農(nóng)用地經(jīng)營田計劃收入：367.4萬元

岳紙土地租金：178.5萬元,蘆葦租金：6萬元

三、轉(zhuǎn)移支付收入：1526.26萬元,2016年預(yù)算調(diào)整220.1萬元，財政撥津補貼57.7萬元，財政撥財政所上收人員補貼12萬元，2016年財政撥績效工資73.5萬元，合計1,889.56萬元。

四、財政補助收入及專項撥款：150萬元

⑴城建投撥入掛口村失地農(nóng)民生活困難基金：100萬元

⑵農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治：50萬元

五、其他收入：116萬元

⑴封洲禁牧資金：6萬元

⑵禁違經(jīng)費：60萬元

⑶其他收入：50萬元

六、國地財稅分成收入：878.7萬元

2017年財政計劃收入合計：5,286.16萬元

2017年財政支出計劃預(yù)算

一、一般預(yù)算事務(wù)支出：1,619.79萬元

1.人大事務(wù)支出：5萬元：(用于人大、政協(xié)會議及活動經(jīng)費)

2.政府工作事務(wù)支出：1,614.79萬元

(一)工資支出：10,211,166元

(1)行政公務(wù)員：36人,財政每月基本工資73,267元,鎮(zhèn)每月補津貼72,780元。合計146,047×12 =1,752,564元�？傆嫞�1,752,564元。

(2)事業(yè)編：57人,財政每月基本工資108,450元,鎮(zhèn)每月補津貼94,770元。合計203,220×12 =2,438,640元，總計：2,438,640元。

(3)在職人員車補：88人，(不包括財政所5人)平均每人按500每月，88×500×12=528,000元。

(4)退休國干人員：36人，鎮(zhèn)自籌每月補津貼25,620元，區(qū)財政每月負擔32,400元，合計：58,020×12=696,240元。

(5)企轉(zhuǎn)事退休人員補津貼：70人(農(nóng)機站退休4人)：鎮(zhèn)自籌每月津補貼42,741元，區(qū)財政每月負擔63,000元，合計：105,741×12=1,268,892元，

(6)大學(xué)生村官7人：7×800×12 =67,200元。

(7)機關(guān)及部門臨聘人員：19人：機關(guān)小車1人、保險墩食堂2人、機關(guān)文印1人、經(jīng)管站1人、便民中心食堂1人、安保4人，西城8人，西城協(xié)稅1人。工資每月33,500×12=402,000元，另五金每季度30,000×4=120,000元、服務(wù)費每季度2,160×4=8,640元，合計：530,640元。(說明：辦事處臨聘總計39人，機關(guān)部門食堂19人、禁違17人、西城環(huán)衛(wèi)所3人)

(8)機關(guān)臨雇人員：3人(享受機關(guān)干部同等待遇)，財政每月基本工資6,029元,鎮(zhèn)每月補津貼5,220元。合計：11,249×12=134,988元。

(9)公積金：570,000元 。

(10)其他工資：1,384,002元。(其中：補發(fā)工資調(diào)整因素400,000元，干部2016年績效工資735,000元，機關(guān)干部13個月工資249,002元，(公務(wù)員)

(11)撫恤金：840,000元。(包括2016年以過世的3人,平均按每人120,000元)

(二)政府機構(gòu)預(yù)算支出：426.68萬元，其中：

⑴辦公，印刷費：120萬元

⑵郵電費：5萬元

⑶交通費：22.68萬元

⑷差旅費：2萬元

⑸會議費：10萬元

⑹培訓(xùn)費：3萬元

⑺接待費：81萬元

⑻信訪經(jīng)費：10萬元

⑼水，電費：24萬元

⑽機關(guān)伙食費：35萬元

⑾慰問款：5萬元

⑿勞務(wù)費：3萬元

⒀手續(xù)費：3萬元

⒁維修費：10萬元

⒂贊助費：10萬元

⒃律師費：3萬元

⒄其他費：80萬元

(三)財政稅收審計事務(wù)支出：51萬元，其中，稅收事務(wù)支出：50萬元，審計支出：4萬元。

(四)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出：11萬元，黨建活動和老干支部活動經(jīng)費：8萬元，紀檢監(jiān)察經(jīng)費：3萬元

(五)群眾團體事務(wù)支出：60萬元，工會經(jīng)費：74萬元，婦聯(lián)經(jīng)費：2萬元，團委經(jīng)費：1萬元。

(六)人口與計劃生育支出：42萬元，計劃人口70,359人,按人6元/人計算42萬元。

(七)檔案事務(wù)開支：3萬元(含保密經(jīng)費)

二、國防事務(wù)支出：5萬元

民兵訓(xùn)練5萬元

三、公共安全事務(wù)支出:49萬元.

⑴公安經(jīng)費：26萬元，追加2016年柳林6萬元，西城派出所2萬元

⑵綜治維穩(wěn)經(jīng)費：10萬元

⑶禁毒經(jīng)費：3萬元

⑷消防，安全生產(chǎn)經(jīng)費：10萬元

四、教育事務(wù)支出：24萬元其中：助學(xué)金4萬元

五、社會保障和就業(yè)事務(wù)支出：275.7萬元

⑴養(yǎng)老保險支出：145.6萬元(其中：下崗分流職工養(yǎng)老統(tǒng)籌50萬元)

⑵民政，社保管理支出：4萬元用于民政，社保工作經(jīng)費

⑶農(nóng)村社會救濟支出：10萬元用于自然災(zāi)害、交通事故、困難群眾救濟

⑷殘疾人事業(yè)支出：4.3萬元(用于捐贈和殘疾人經(jīng)費)

⑸基本醫(yī)療支出：101.8萬元(干部基本醫(yī)療保險基金43萬元，工傷保險3.5萬元,意外傷害保險3.5萬元)

⑹敬老院經(jīng)費支出：10萬元(工資8萬元,工作經(jīng)費2萬元)

六、醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出：4萬元

農(nóng)村合作醫(yī)療：2萬元 西城衛(wèi)生院：2萬元

七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：518萬元

⑴居委會經(jīng)費：288萬元(區(qū)級預(yù)算經(jīng)費256萬元，城市社區(qū)30萬元，社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金每村1萬元,社區(qū)組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費1萬元，2016年追加本級預(yù)算32萬元)

⑵禁違經(jīng)費：130萬元(禁違臨聘17人，派遣工資265,000元，五金156,344元，服務(wù)費用12,720元，租車30,000元)

⑶環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費：100萬元(含原西城環(huán)衛(wèi)臨聘人員3人工資11萬元)

八、農(nóng)林水事務(wù)支出：943.95萬元

⑴水利基礎(chǔ)設(shè)施支出：50萬元

⑵防汛排澇及抗旱支出：100萬元

⑶卸職村干部補助支出：23.35萬元(區(qū)財政負擔150×119×12=76,320元，本級財政負擔12,120元，慰問經(jīng)費60,000元)

⑷村級修路支出：50萬元

⑸轉(zhuǎn)移村級支出：393萬元，其中：轉(zhuǎn)移支付：198萬元，(合并村按16萬元，未合并村按14萬元，村級組織規(guī)范建設(shè)資金每村1萬元,村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費1萬元)農(nóng)機站：42萬元(2016年21萬元)，新洲村千畝組責任田補貼：33萬元，其他支出：120萬元。

⑹動物防疫經(jīng)費：3萬元

⑺新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費：15萬元

⑻國有農(nóng)用地租賃費：278.6萬元(按2016年上解區(qū)基數(shù))

⑼扶貧支出：30萬元

九、債務(wù)利息支出：5萬元殷應(yīng)望遺留問題利息5萬元。

十、文化體育與傳媒 事務(wù)支出：10萬元

十一、其他事務(wù)支出：100萬元

十二、上解支出：1,700萬元(國、地稅上解支出)

2017年財政計劃支出合計5,254.44萬元。

2017年4月21日