君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

柳林洲街道辦事處主要承擔(dān)有關(guān)管理職責(zé)主要包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置，辦公室，農(nóng)辦，扶貧辦，城建辦，計(jì)生辦，信訪辦，經(jīng)管站，項(xiàng)目辦，安監(jiān)站，文化站，畜牧站，武裝部，紀(jì)委，監(jiān)察室，財(cái)政所，司法所，食藥站，工會(huì)，團(tuán)委，婦聯(lián)，機(jī)關(guān)支部，政協(xié)聯(lián)絡(luò)組

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1647.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1647.21萬元 ，納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加120.95萬元，主要是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)增加20萬元，一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元，工資福利支出增加42.89萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1647.21 萬元，其中，工資福利支出725.11萬元，一般商品服務(wù)支出 83萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出264.1萬元。專項(xiàng)商品服務(wù)支出575萬元，支出較去年增加120.95萬元，主要是：：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)增加20萬元，一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元，工資福利支出增加42.89萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1647.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1072.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為575萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)等。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)194萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)240萬元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金20萬元，村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，轉(zhuǎn)移支付資金97萬元，掛口社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元。。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1072.21 萬元，比2017年預(yù)算增加233.55萬元，增長(zhǎng) 21.7 %。如：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)增加20萬元，一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元，工資福利支出增加42.89萬元，項(xiàng)目支出112.6萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為103.68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)81萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.68萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 22.68萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件點(diǎn)擊下載：4.2018部門預(yù)算公開表.XLS