區(qū)柳林洲街道辦事處2017年部門決算說明

一、主要職能

柳林洲街道辦事處作為君山區(qū)區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，行使行政管理職能。  1、在街道黨工委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)力，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的行政管理工作。  2、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。  3、依法參與城區(qū)建設(shè)和管理，協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)、城市防災(zāi)等工作。  4、加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護(hù)社會安定團(tuán)強(qiáng)。  5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元性的街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力。  6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育工作。  7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。  8、做好擁軍優(yōu)屬和社會救濟(jì)等基層社會保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。  9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理等工作。  10、指導(dǎo)社區(qū)居委會工作，扶持居辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)居委會解決實(shí)際困難，及時向政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪及承辦上級交辦的其它工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，由于柳林洲街道辦事處實(shí)行全口徑預(yù)算，即所有的收入和支出，所有的站所和部門（站所和部門均不得單設(shè)財(cái)務(wù)，站所經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由財(cái)政所統(tǒng)一核算）均納入柳林洲街道辦事處本級預(yù)算。

三、2017年收入支出決算總體情況

（一）2017年總收入2683.6萬元，比上年增加202.6萬元，增加8%，總支出2683.6萬元，比上年增加8%。

（二）收入決算情況：2017年收入2683.6萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2683.6萬元，比上年增加8%，增加原因：辦事處機(jī)關(guān)人員津補(bǔ)貼及績效工資調(diào)標(biāo)部分。

（三）支出決算情況：2017年支出2683.6萬元，其中一般公共服務(wù)759.4萬元，比上年減少7.4萬元；國防支出2萬元，比上年增加2萬元；教育支出3萬元，比上年增加3萬元；文化體育與傳媒支出502萬元，比上年增加498萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.6萬元，比上年增加22.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出4萬元，比上年增加4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出517.3萬元，比上年增加233.3萬元；農(nóng)林水支出873.3萬元，比上年減少542.7萬元。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入2683.6萬元，比上年增加8%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2683.6萬元，財(cái)政撥款總支出2683.6萬元，比上年增加8%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2683.6萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入2683.6萬元。比上年增加8%。一般公共預(yù)算撥款支出2683.6萬元，比上年增加8%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入2683.6萬元，其中：用于基本支出的收入1662.5萬元，用于項(xiàng)目支出的收入1021.1萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出2683.6萬元�；�本支出： 1662.5萬元，其中：工資福利支出763.7萬元,商品和福利支出533.5萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出365.3萬元。項(xiàng)目支出：1021.1萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為65萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為60萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況

持平：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平。柳林洲街道辦事處部門按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

附件點(diǎn)擊下載：柳林洲街道辦事處2017年度部門決算公開表.xls