君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國家基層行政機(jī)關(guān)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所是最基層的職能部門，主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算資金的收支管理，部門綜合預(yù)算管理；非稅收入的征收和管理；國有資產(chǎn)使用和維護(hù)管理；財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放與信息化管理；行使財(cái)政監(jiān)管管理。貫徹和落實(shí)國家財(cái)政方針政策，負(fù)責(zé)編報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)決算，負(fù)責(zé)做好上報(bào)財(cái)政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政之間的資金運(yùn)行等其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置為：黨群辦、黨政辦、扶貧辦、司法所、財(cái)政所、項(xiàng)目辦、老干辦、水利移民辦、科協(xié)、農(nóng)業(yè)辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經(jīng)管站、土地中心、敬老院等單位。目前君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)編制人數(shù)如下：行政編27人（其中中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)人員6人，政府機(jī)關(guān)21人），事業(yè)編制20人，退休人員81人，聘用人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2018年納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:計(jì)生辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經(jīng)管站、土地經(jīng)營服務(wù)中心、敬老院7個(gè)單位。

三、部門收支總體情況

（一）收支預(yù)算。2018年財(cái)政預(yù)算方案經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府研究決定后，良心堡鎮(zhèn)年初預(yù)算數(shù)為854.33萬元，其中僅有一般公共預(yù)算撥款為854.33萬元，而納入專戶管理的非稅收入撥款和事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入未予預(yù)算，較去年年初預(yù)算751.34萬元，增加了102.99萬元。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)為854.33萬元，其中工資福利支出385.93萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)154.4萬元，一般商品和服務(wù)支出47萬元，項(xiàng)目支出267萬元。支出較去年增加了100.43萬元。主要是人員編制較去年增加了10人，工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)增加了100.43萬元。社會(huì)經(jīng)濟(jì)繳費(fèi)等其他相關(guān)服務(wù)支出較2017年增加54.66萬元，增幅57%，項(xiàng)目支出較2017年319.1萬元相比減少了52.3萬元，降幅為16%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款為收入854.33萬元，具體分配如下：

（一）基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為587.33萬元，是指為保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括本單位基本工資、補(bǔ)貼，以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、交通費(fèi)，以及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出。2018年年初預(yù)算為267萬元，是為了保證本單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用支出。其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)162萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)40萬元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金11萬元，村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元，以及鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移支付資金43萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款201.4萬元，比2017年預(yù)算146.74萬元增加了54.66萬元，增長37%，如養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金等都有較大幅度的提高。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63.18萬元，其中業(yè)務(wù)接待費(fèi)40.5萬元，公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)22.68萬元。按照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省市相關(guān)文件精神要求，其中招待費(fèi)將減少15萬左右公務(wù)用車減少5萬元左右。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2017年減少15-20萬元，降幅30%左右。

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