君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算情況公開(kāi)

一、基本情況  

本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)12個(gè)村（場(chǎng)）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事務(wù)管理，保障良心堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積71平方公里，總?cè)丝?.3萬(wàn)人，下轄9個(gè)行政村、1個(gè)漁場(chǎng)、2個(gè)居委會(huì)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)109人，其中：在職46人、離退休63人。

二、部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算1688.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1688.95萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算1688.95萬(wàn)元，（1）基本支出705.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出441.89萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出62.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出983萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出383萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）600萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.46萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元。

三、一般預(yù)算撥款收支預(yù)算

2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）1688.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為705.95萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：1、工資福利支出441.89萬(wàn)（基本工資149.34萬(wàn)元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼66.5萬(wàn)元、績(jī)效工資55萬(wàn)元、政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)55.2萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.96萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.62萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)2.52萬(wàn)元、住房公積金32.14萬(wàn)元）；2、一般商品和服務(wù)支出62.46萬(wàn)元（辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元）；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬(wàn)元（退休生活補(bǔ)貼144.9萬(wàn)元、退休政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)56.7萬(wàn)元）

項(xiàng)目支出983萬(wàn)元，包括：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)169萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付資金150萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)40.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.68萬(wàn)元。

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