岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開說明

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2018年度部門決算公開

目錄

第一部分 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況表  此表為空表

第三部分  君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府

2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

良心堡鎮(zhèn)人民政府負責全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟及社會事務管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機關事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、民生改善。有11項主要職責：

1.在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負責轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

3、依法參與城市建設和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結(jié)。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理工作。

10、指導社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置（部門預算單位構(gòu)成）

從預算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算包括包括鎮(zhèn)機關本級決算及內(nèi)設的部門決算數(shù)據(jù)、部門包括民政所、司法所、農(nóng)經(jīng)服務中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站、敬老院等部門。

內(nèi)設機構(gòu)設置。

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設機構(gòu) 4個，所屬事業(yè)站所 5個。

內(nèi)設機構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室。

第二部分

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（見附表）

第三部分

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2,610.98萬元，與2017年相比，收、支總計增加1265.07萬元，增長93.99%。主要原因是：

1,項目資金較2017年有所增加。

2.人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標。

3.經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,610.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入2610.98萬元，比上年增加93.99%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,610.98萬元，其中：基本支出2,186.98萬元，占本年總支出83.76%。項目支出424萬元，占本年總支出16.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2610.98萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1265.07萬元，增長93.99%。主要原因是：

1.項目資金較2017年有所增加。

2.人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標。

3.經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2610.98萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加1265萬元，增加93.99%。主要原因是:

1.項目資金較2017年有所增加。

2.人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標。

3.經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。

（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出2610.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1810.2萬元，占69.33%�？茖W技術支出10萬元，占0.38%。節(jié)能環(huán)保支出8.5萬元，占0.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出252萬元，占9.65%。農(nóng)林水支出489.88萬元，占18.76%。住房保障支出40.39萬元，占1.55%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為854.33萬元，支出決算為2,610.98萬元，完成年初預算的305.62%。支出決算大于年初預算的主要原因是：

1、項目資金較2017年有所增加。

2、人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標。

3、經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。

按經(jīng)濟分類：工資福利支出1064.74萬元，比上年增加65.76%。商品和服務支出852.96萬元，比上年增加170.85%。對個人和家庭的補助269.27萬元，比上年增加12.79%。項目支出424萬元，比上年增加182.86%。其中：其他資本性支出424萬元，比上年增加182.86%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,186.98萬元，占本年財政撥款支出2610.98萬元的83.76%。其中:

人員經(jīng)費1,334.01萬元，占基本支出2186.98萬元的61%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費852.96萬元，占基本支出2186.98萬元的39%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為31萬元，支出決算數(shù)為30萬元,完成預算的96.77%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為30萬元，占100%。公務接待333批次3230人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少6.37萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準備：按照績效自評工作要求，成立以常務副鎮(zhèn)長劉毅然為組長、辦公室、紀委、財政所、經(jīng)管站等部門參與的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策。

2.組織實施：采用核查法核查2018年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2018年按時間節(jié)點、既定目標完成以下工作：爭資爭項工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計劃生育工作； “河長制”、“空心房”整治等工作；搞好脫貧攻堅、重大項目建設等工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎設施建設；環(huán)境整治大力推進，改善人居環(huán)境。綜合得分98分。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎設施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在96%以上。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算852.96萬元。比2017年增加538.04萬元，223.12%。主要原因是：

1. 維修（護）費增加。

2.經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。      

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金的補助。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格

附件點擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS