君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

七、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

八、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

九、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

 

 

第一部分：

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，良心堡鎮(zhèn)政府具體職能為：

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。

3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結(jié)。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標(biāo)，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。

10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 4個，所屬事業(yè)站所 5個。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室。

所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2020年部門預(yù)算編制范圍是由鎮(zhèn)本級及二級機構(gòu)預(yù)算    單位組成。二級機構(gòu)預(yù)算單位是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1038.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1038.59萬元，全部為經(jīng)費撥款。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了650.36萬元，下降了38.51%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了642萬元 ，工資福利支出減少了17.34萬元,一般商品和服務(wù)支出減少了7.08萬元，對個人和家庭的補助支出增加了16.06萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1038.59萬元，比去年支出下降38.51%，其中，一般公共服務(wù)支出474.35萬元，社會保障和就業(yè)支出261.32萬元，衛(wèi)生健康支出24.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，農(nóng)林水支出 200萬元，住房保障支出30.13萬元。支出較上年減少了650.36萬元，主要是基本支出減少了8.36萬元，項目支出減少了642萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1038.59萬元，具體安排情況如下：

（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出697.59萬元，其中：

人員經(jīng)費642.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費55.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少8.36萬元，下降的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。

（二）單位一般公共預(yù)算項目支出341萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少642萬元，主要是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)算減少了600萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算減少57萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算增加9萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算增加6萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年鎮(zhèn)本級和二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款55.38萬元，較 2019年預(yù)算減少7.08萬元，下降11.34%，主要原因:貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴格圧減一般性支出。  

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)63.18萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費22.68萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用22.68萬元），公務(wù)接待費40.5萬元。

2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算1.50萬元，擬召開3次會議，人數(shù)為163人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、經(jīng)濟工作會議、黨代會。培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為50人，內(nèi)容為貧困戶技能培訓(xùn)。

（四）、政府采購情況

2020年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，我鎮(zhèn)共有車輛0輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款    815萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

七、名詞解釋      

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

七、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

八、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

九、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）（此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）（此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

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