岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明

目 錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能，良心堡鎮(zhèn)政府具體職能為：

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下，行使區(qū)人民政府賦予的權利，負責轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

3、依法參與城市建設和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權利。

9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理工作。

10、指導社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

（二）、機構設置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內設機構 4個，所屬事業(yè)站所 5個。

內設機構分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室。

所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計所、社會保障服務站、城建環(huán)衛(wèi)站、農業(yè)技術推廣綜合服務中心、動物防疫站。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)部門本級

2、衛(wèi)計所

3、社會保障服務站

4、城建環(huán)衛(wèi)站

5、農業(yè)技術推廣綜合服務中心

6、動物防疫站

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1126.33萬元，其中：一般公共預算撥款1126.33萬元（其中經(jīng)費撥款1126.33元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了87.74萬元，上漲了8.45%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了18萬元 ，工資福利支出增加了58.26萬元,對個人和家庭的補助支出減少了6.7萬元，商品服務支出增加18.18萬元。主要原因是扶貧攻堅和抗擊新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服務支出有所增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1126.33萬元，比去年支出上漲了8.45%，其中，社會保障和就業(yè)支出260.18萬元，醫(yī)療健康支出28.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元，農林水支出220萬元，住房保障支出33.91萬元，一般公共服務支出532.12萬元，國防支出0萬元。支出較上年增加56.77萬元，主要是基本支出增加了69.74萬元，項目支出增加了18萬元。主要原因是扶貧攻堅，使本年度的商品及服務支出有所增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1126.33萬元，其中，一般公共服務支出532.12萬元，占47.24%；社會保障和就業(yè)支出260.18萬元，占23.1%；衛(wèi)生健康支出28.12萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元，占4.62%；農林水支出220萬元，占19.53%；住房保障支出33.91萬元，占3.01%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預算基本支出767.33萬元，其中：

人員經(jīng)費693.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費73.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了69.74萬元，上漲了10.86%，上漲的主要原因為扶貧攻堅和農村農業(yè)工作力度加大，使本年度的人員經(jīng)費和商品及服務支出有所增加。

（二）、一般公共預算項目支出359萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加了18萬元，主要是2021年運轉經(jīng)費等項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費

2021年岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)本級和5個二級機構（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款73.56萬元，較 2020年預算增加了18.18萬元，較上年上漲了32.83%，主要原因是扶貧攻堅和抗擊新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服務支出有所增加。

（二）、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)63.18萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用22.68萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費）），公務接待費40.5萬元。

22020年預算數(shù)與2019 年預算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為100人，內容為年度經(jīng)濟工作會議。培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)為50人，內容為龍蝦養(yǎng)殖技能培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2020年12月底，岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1126.33萬元，其中，基本支出767.33萬元，項目支出359萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預算公開表.xlsx