2021年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算說明

　　2021年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，良心堡鎮(zhèn)政府具體職能為：

　　1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

　　2、宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

　　3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

　　4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

　　5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

　　6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育管理工作。

　　7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。

　　8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

　　9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理工作。

　　10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級(jí)組織工作，加強(qiáng)扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)及村級(jí)組織解決實(shí)際困難。

　　11、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府5個(gè)內(nèi)設(shè)股室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公事、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安辦公室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）

　　第三部分  岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

　�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)2217.55萬元。與上年相比，減少3187萬元，下降58.97%，較上年減少的主要原因?yàn)?021年減少了空心房整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2217.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入1446.12萬元，占66.57%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入726.3萬元，占33.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2217.55萬元，其中：基本支出1446.12萬元，占65.21%；項(xiàng)目支出771.43萬元，占34.79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2217.55萬元，比上年減少3187萬元，下降58.97%，較上年減少的主要原因?yàn)?021年減少了空心房整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1491.25萬元，占本年支出合計(jì)的67.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3496萬元，下降70.1%，主要是因?yàn)?021年減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1491.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出857.12萬元，占57.48%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.11萬元，占8.12%；衛(wèi)生健康（類）支出9.82萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保（類）支出132萬元，占8.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出97.13萬元，占6.51%；農(nóng)林水（類）支出255萬元，占17.1%；住房保障（類）支出19.07萬元，占1.28%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1126.33萬元，支出決算數(shù)為1491.25萬元，完成年初預(yù)算的132.4%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）

　�。�1）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加28.93萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　�。�2）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　�。�3）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為532.12萬元，支出決算為818.18萬元，完成年初預(yù)算的153.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加項(xiàng)目支出。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　�。�1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為210.96萬元，支出決算為36.6萬元，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。

　　（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為46.39萬元，支出決算為17.49萬元，完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。

　�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加62.32萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　（5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.83萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）

　�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為21.75萬元，支出決算為8.17萬元，完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。

　　（2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為6.37萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算降低。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出（類）

　�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為52萬元，支出決算為106萬元，完成年初預(yù)算的204%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)保整治項(xiàng)目預(yù)算支出。

　�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.13萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加97.13萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　6、農(nóng)林水支出（類）

　�。�1）水利（款）防汛（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加22萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　�。�2）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加35萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　�。�3）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為220萬元，支出決算為198萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為33.91萬元，支出決算為19.07萬元，完成年初預(yù)算的56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)繳費(fèi)基數(shù)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1,446.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)944.72萬元，占基本支出的65.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)501.41萬元，占基本支出的34.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.5萬元，支出決算為15.66萬元，完成預(yù)算的38.67%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40.5萬元，支出決算為15.66萬元，完成預(yù)算的38.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少12萬元，下降44.01%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)；與上年持平，主要原因是兩年來未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)；與上年持平，主要原因是兩年來沒有公務(wù)用車。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.66萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.66萬元，全年共接待來訪團(tuán)組167個(gè)、來賓1641人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入726.3萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出726.3萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出726.3萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為350萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加350萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為376.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加376.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出501.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加427.85萬元，增長(zhǎng)581.63%；比上年減少73.1萬元，下降14.58%；主要原因是：本部門厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.23萬元，用于鎮(zhèn)級(jí)人大、政協(xié)會(huì)議支出,人數(shù)236人,主要內(nèi)容為人大、政協(xié)工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,人數(shù)65人,主要內(nèi)容為農(nóng)技知識(shí)培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金45.13萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，組織對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)支出等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金726.30萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　組織對(duì)“空心房整治項(xiàng)目建設(shè)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出45.13萬元，政府性基金預(yù)算支出726.3萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

　　組織對(duì)“岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1491.25萬元，政府性基金預(yù)算支出726.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。自評(píng)得分97分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　2021年度村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為376.3萬元，完成預(yù)算的125.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)順暢，確保村級(jí)事務(wù)管理順利實(shí)施。

　　（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為97分，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　

2021年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS

2021年度岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc