2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）部門決算說明

　　2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）部門決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、政府采購支出說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

　　一、 部門職責(zé)

　　主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會(huì)維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股和財(cái)務(wù)股等8個(gè)職能股室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息管理服務(wù)中心等8個(gè)業(yè)務(wù)二級機(jī)構(gòu)。

　　第二部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）

　　第三部分  岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門決算情況說明

　�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)11949.76萬元。與上年相比，減少6676萬元，下降35.84%，較上年下降的主要原因?yàn)?021年部分項(xiàng)目資金（農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）由于是追加資金，在2022年1月份才進(jìn)行撥款，未計(jì)入2021年部門決算數(shù)據(jù)；支出總計(jì)11949.76萬元，比上年減少6676萬元，比上年下降35.84%，較上年下降的主要原因?yàn)?021年部分項(xiàng)目資金（農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）由于是追加資金，在2022年1月份才進(jìn)行撥款，未計(jì)入2021年部門決算數(shù)據(jù)

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)11949.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入11949.76萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)11949.76萬元，其中：基本支出1135.18萬元，占9.5%；項(xiàng)目支出10814.58萬元，占90.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財(cái)政撥款總收入11949.76萬元，比上年減少6676萬元，下降35.84%，較上年下降的主要原因?yàn)?021年部分項(xiàng)目資金（農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）由于是追加資金，在2022年1月份才進(jìn)行撥款，未計(jì)入2021年部門決算數(shù)據(jù)；財(cái)政撥款支出總計(jì)11949.76萬元，比上年減少6676萬元，比上年下降35.84%，較上年下降的主要原因?yàn)?021年部分項(xiàng)目資金（農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）由于是追加資金，在2022年1月份才進(jìn)行撥款，未計(jì)入2021年部門決算數(shù)據(jù)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出11949.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6676萬元，下降35.84%，主要原因?yàn)?021年部分項(xiàng)目資金（農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）由于是追加資金，在2022年1月份才進(jìn)行撥款，未計(jì)入2021年部門決算數(shù)據(jù)。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出11949.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出86.45萬元，占0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11525.92萬元，占96.46%；衛(wèi)生健康（類）支出26.14萬元，占0.22%；農(nóng)林水（類）支出270.58萬元，占2.26%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1萬元，占0.01%；住房保障（類）支出39.67萬元，占0.33%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6982.71萬元，支出決算數(shù)為11949.76萬元，完成年初預(yù)算的171%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.45萬元，較年初預(yù)算的增加86.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，增加的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元和2020年年終考評獎(jiǎng)勵(lì)資金66.45萬元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為416.83萬元，支出決算為469.14萬元，較年初預(yù)算的增加52.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，增加的預(yù)算為2020年政府績效資金。

　�。�2）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為219.15萬元，支出決算為219.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　（3）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為7.88萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�4）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為238.87萬元，支出決算為238.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�5）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.3萬元，較年初預(yù)算增加56.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，增加預(yù)算為法律行政訴訟援助工作，迎接國家保障農(nóng)民工工資支付實(shí)地考核工作，高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)助資金。

　�。�6）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為13.1萬元，支出決算為13.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�7）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�8）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為50.63萬元，支出決算為50.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�9）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1381.73萬元，支出決算為1381.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　（10）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為510萬元，支出決算為510萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　（11）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　（12）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為238.49萬元，支出決算為1245.46萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加1006.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：就業(yè)補(bǔ)助資金上級撥款。

　�。�13）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為157.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為發(fā)放的退休人員死亡撫恤金。

　�。�14）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2922.93萬元，支出決算為5628.27萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加2705.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上級轉(zhuǎn)移支付基金。

　　（15）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為714.4萬元，支出決算為1160.13萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加445.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上級轉(zhuǎn)移支付基金。

　�。�16）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�17）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為380萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加380萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加的就業(yè)補(bǔ)助資金區(qū)級配套。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）

　�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為17.23萬元，支出決算為17.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為8.44萬元，支出決算為8.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　�。�3）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　4、農(nóng)林水支出（類）

　�。�1）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為194.09萬元，支出決算為270.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加76.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小額擔(dān)保貸款超額完成全年任務(wù)，擔(dān)保貸款貼息增加。

　　5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）

　　（1）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　6、住房保障支出（類）

　�。�1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為39.67萬元，支出決算為39.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng),主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范使用資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1,135.18萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)748.63萬元，占基本支出的65.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)386.56萬元，占基本支出的34.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為49.35萬元，支出決算為7.56萬元,完成預(yù)算的15.32%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為34.85萬元，支出決算為7.56萬元,完成預(yù)算的21.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支，與上年持平，主要原因厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為14.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)，主要原因?yàn)閮赡陙砭鶝]有公務(wù)用車。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.56萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組163個(gè)、來賓1070人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本部門無政府性基金收支。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.56萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加298.54萬元。增長129.48%。主要原因是增加了政務(wù)中心寬帶、辦公樓維修費(fèi)用等機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

　�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金11949.76萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8637.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　組織對“君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局”1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11949.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，在預(yù)算執(zhí)行過程中預(yù)算完成率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、政府采購執(zhí)行率、管理制度的健全性、資金使用的合規(guī)性和預(yù)決算信息公開性等方面都做得比較完善，能按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金，100%完成績效目標(biāo)值，保證了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　再就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為316萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是保障再就業(yè)人員提高工作技能。

　　（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

　　績效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)，部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）部門決算公開表格

　　2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）部門決算公開表格.xls

2021年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（匯總）整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx