區(qū)民政局2018年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門(mén)基本概括

（一）部門(mén)職能

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

2、承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；

3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤；

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無(wú)著落人員救助管理工作；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理，審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

區(qū)民政局設(shè)5個(gè)職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會(huì)事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）優(yōu)撫與安置股、（四）社救股、（五）、政工與計(jì)財(cái)股  

區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工57人，其中行政編制11人，事業(yè)編制21人，退休17人，臨編人員8人

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1122.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1122.04 萬(wàn)元。收入較去年增加57.86萬(wàn)元，主要是：工資福利撥款較上年增加57.95萬(wàn)元

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1122.04 萬(wàn)元，其中，工資福利支出316.61，一般商品和服務(wù)支出133.23 萬(wàn)元，項(xiàng)目支672.2萬(wàn)元。支出較去年增加57.86萬(wàn)元，主要是：工資福利支出較上年增加57.95萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1122.04萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 449.84 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為672.2 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：撫恤110萬(wàn)元，主要用于區(qū)本級(jí)優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出，退役安置95萬(wàn)，主要用于退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及復(fù)退軍人工作站經(jīng)費(fèi)，社會(huì)福利80萬(wàn)元，主要用于區(qū)本級(jí)殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金56萬(wàn)元，主要用于區(qū)本級(jí)低保經(jīng)費(fèi)，其他農(nóng)村生活救助285.2萬(wàn)元，主要用區(qū)本級(jí)孤兒生活費(fèi)配套、農(nóng)村特困人員生活費(fèi)配套、臨時(shí)救助配套、養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費(fèi)配套，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及生活補(bǔ)貼46萬(wàn)元，主要用區(qū)本級(jí)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款133.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 28 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少2萬(wàn)元，下降1 %。其中: 公務(wù)接待費(fèi)下降1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行下降1萬(wàn)元，

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

君山區(qū)民政局

2018年5月15日

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