區(qū)民政局2017年度部門決算情況公開

一、部門職能

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

2、承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；

3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤；

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無(wú)著落人員救助管理工作；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理，審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

區(qū)民政局設(shè)5個(gè)職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會(huì)事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）優(yōu)撫與安置股、（四）社救股、（五）、政工與計(jì)財(cái)股

區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工57人，其中行政編制11人，事業(yè)編制21人，退休17人，臨編人員8人

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入7086.20萬(wàn)元。比上年下降5.95%�？傊С�7086.20萬(wàn)元，比上年下降5.95%。

（二）收入決算情況：2017年收入7086.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6706.85萬(wàn)元，比上年下降1.19%，下降的主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出減少了95萬(wàn)元；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款379.35萬(wàn)元，較上年下降了49.71%，下降的主要原因?yàn)楦＠�彩票公益金支出減少413.2萬(wàn)元。

（三）支出決算情況：2017年支出7086.20萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出6706.85萬(wàn)元，比上年下降1.19%，下降的主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出減少了95萬(wàn)元；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出379.35萬(wàn)元，較上年下降了49.71%，下降的主要原因?yàn)楦＠�福利彩票公益金支出減少413.2萬(wàn)元。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入7086.20萬(wàn)元，比上年下降5.95%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6706.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入379.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出7086.20萬(wàn)元，比上年下降5.95%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6706.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出375.35萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入6706.851萬(wàn)元。比上年減少1.19%公共預(yù)算撥款支出6706.85萬(wàn)元，比上年減少1.19%

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入6706.85萬(wàn)元，其中：用于基本支出的收入336.35萬(wàn)元，較上年下降了8.93%，用于項(xiàng)目支出的收入6370.50萬(wàn)元，較上年減少了0.75%。下降的主要原因?yàn)?017年財(cái)政預(yù)算較2016年趨緊。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出6706.85萬(wàn)元。基本支出： 336.35萬(wàn)元，較上年下降了8.93%其中：工資福利支出185.76萬(wàn)元,商品和福利支出122.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.18萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6370.50萬(wàn)元，較上年減少了0.75%。下降的主要原因?yàn)?017年財(cái)政預(yù)算較2016年趨緊。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元，決算數(shù)為10.90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元，決算數(shù)為10.90萬(wàn)元，公務(wù)接待226批2196人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說(shuō)明選擇以下一種：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平。君山區(qū)民政局按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

君山區(qū)民政局2017年政府性基金379.35萬(wàn)元。較2016年減少367.05萬(wàn)元。減少的原因減少了社會(huì)福利彩票公益金支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年君山區(qū)民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算316.84萬(wàn)元。較2016年增82.30萬(wàn)元。增加的原因?yàn)楣ぷ魅藛T工資制度改革，社保及職業(yè)年金增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年君山區(qū)民政局政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

君山區(qū)民政局無(wú)公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 君山區(qū)民政局

2018年8月15日

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表.XLS