君山區(qū)民政局2019年度部門預算情況公開

一、部門基本概括

（一）部門職能

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；

2、承擔依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責任；

3、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務機構管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設，協調跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作；

4、負責全區(qū)民政事業(yè)經費的管理，審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作；

5、協調老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；

6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置及人員情況

區(qū)民政局設5個職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）社救股、（四）政工與計財股

區(qū)民政局現有干部職工48人，其中行政編制11人，事業(yè)編制14人，退休16人，臨編人員7人

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

君山區(qū)殯葬管理服務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2019年年初預算數1014.86萬元，其中，一般公共預算撥款1014.86 萬元。收入較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費撥款減少205萬元

（二）支出預算：2019年年初預算數1014.86 萬元，其中，工資福利支出273.52，一般商品和服務支出36.34 萬元，對個人和家庭支出48萬元，項目支657萬元。支出較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費支出減少205萬元

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1014.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為357.86 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為657 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：民政事業(yè)經費35萬元，主要用于婚姻檔案及慈善工作，地名普查30萬，主要用全國第二次地名普查經費，社會福利80萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金130萬元，主要用于區(qū)本級低保經費，其他農村生活救助302萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費配套、農村特困人員生活費配套、臨時救助配套、養(yǎng)老事業(yè)經費配套，殘疾人護理補貼及生活補貼80萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經費支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款141.34萬元（項目支出中含105萬元），比2018年預算增加8.11萬元，增長6 %。

2、“三公”經費預算

2019年 “三公”經費預算數為 23 萬元，其中，公務接待費  15萬元，公務用車購置及運行費 8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5萬元，下降17.9 %。其中: 公務接待費下降4萬元，公務用車運行下降1萬元，

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。