岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表  此表為空表

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

2、承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；

3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤；

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無(wú)著落人員救助管理工作；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理，審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

區(qū)民政局設(shè)八個(gè)職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財(cái)務(wù)窒、（三）社會(huì)救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)股、（五）社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)組織管理股）、（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)和2個(gè)二級(jí)單位（君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心,君山區(qū)層山敬老院）。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)6,759.87萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少326萬(wàn)元，減少4.61%。主要原因是彩票公益金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入6,759.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6708.8萬(wàn)元，比上年增加0.03%。占本年總收入99.24%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51.07萬(wàn)元，比上年減少86.54%。占本年總收入0.76%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6,759.87萬(wàn)元，其中：基本支出426.43萬(wàn)元，占本年總支出6.31%。項(xiàng)目支出6333.44萬(wàn)元，占本年總支出93.69%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況。2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6759.87萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少326萬(wàn)元，減少4.61%。主要原因是彩票公益金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出6708.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.24%。與2017年度相比，比上年增加2萬(wàn)元，增加0.03%。主要原因是職工福利調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出6708.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.71萬(wàn)元，占0.25%。社會(huì)保障和就業(yè)支出6037.73萬(wàn)元，占90%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出492.36萬(wàn)元，占7.34%。農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，占0.03%。住房保障支出160萬(wàn)元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5160萬(wàn)元，支出決算為6,708.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出236.1萬(wàn)元，比上年增加27.1%。商品和服務(wù)支出157.52萬(wàn)元，比上年增加28.68%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.82萬(wàn)元，比上年增加16.46%。項(xiàng)目支出6282.37萬(wàn)元，比上年減少1.38%。其中：商品和服務(wù)支出214.9萬(wàn)元，比上年減少40.72%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6067.47萬(wàn)元，比上年增加0.99%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的6.36%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)268.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的63.06%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)157.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的36.94%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.79萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待223批次2216人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.11萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入51.07萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.76%。比上年減少86.54%，本年支出51.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.76%。比上年減少86.54%，項(xiàng)目支出51.07萬(wàn)元,比上年減少86.54%，

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以副局長(zhǎng)馮廣興同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實(shí)施：采用核查法核查2018年同級(jí)財(cái)政部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。

3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書(shū)面報(bào)告。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算157.52萬(wàn)元。比2017年增加35.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.68%，主要原因是社保費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公”經(jīng)費(fèi)：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。3、公務(wù)用維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局部門(mén)決算公開(kāi)表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS