岳陽市君山區(qū)民政局2018年部門決算公開說明

岳陽市君山區(qū)民政局2018年部門決算公開

目錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)民政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽市君山區(qū)民政局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 岳陽市君山區(qū)民政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

岳陽市君山區(qū)民政局2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)民政局概況

一、部門職責(zé)

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

2、承擔(dān)依法對全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；

3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤；

4、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理，審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

區(qū)民政局設(shè)八個(gè)職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財(cái)務(wù)窒、（三）社會(huì)救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對股、（五）社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)組織管理股）、（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)民政局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級和2個(gè)二級單位（君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心,君山區(qū)層山敬老院）。

第二部分 岳陽市君山區(qū)民政局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)民政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)6,759.87萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少326萬元，減少4.61%。主要原因是彩票公益金減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入6,759.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6708.8萬元，比上年增加0.03%。占本年總收入99.24%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51.07萬元，比上年減少86.54%。占本年總收入0.76%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6,759.87萬元，其中：基本支出426.43萬元，占本年總支出6.31%。項(xiàng)目支出6333.44萬元，占本年總支出93.69%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況。2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6759.87萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少326萬元，減少4.61%。主要原因是彩票公益金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出6708.8萬元，占本年支出合計(jì)的99.24%。與2017年度相比，比上年增加2萬元，增加0.03%。主要原因是職工福利調(diào)整增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出6708.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.71萬元，占0.25%。社會(huì)保障和就業(yè)支出6037.73萬元，占90%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出492.36萬元，占7.34%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.03%。住房保障支出160萬元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5160萬元，支出決算為6,708.8萬元，完成年初預(yù)算的130%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出236.1萬元，比上年增加27.1%。商品和服務(wù)支出157.52萬元，比上年增加28.68%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.82萬元，比上年增加16.46%。項(xiàng)目支出6282.37萬元，比上年減少1.38%。其中：商品和服務(wù)支出214.9萬元，比上年減少40.72%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6067.47萬元，比上年增加0.99%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)民政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的6.36%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)268.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的63.06%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)157.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的36.94%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.55萬元，支出決算數(shù)為10.79萬元,完成預(yù)算的93.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.79萬元，占100%。公務(wù)接待223批次2216人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.11萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入51.07萬元,占本年收入合計(jì)的0.76%。比上年減少86.54%，本年支出51.07萬元,占本年支出合計(jì)的0.76%。比上年減少86.54%，項(xiàng)目支出51.07萬元,比上年減少86.54%，

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，組成以副局長馮廣興同志為組長的績效評價(jià)工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實(shí)施：采用核查法核查2018年同級財(cái)政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評。

3.分析評價(jià)：對評價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性的書面報(bào)告。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)民政局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算157.52萬元。比2017年增加35.11萬元，增長28.68%，主要原因是社保費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公”經(jīng)費(fèi)：1、因公出國（境）費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。3、公務(wù)用維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)民政局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)民政局部門決算公開表格.XLS