岳陽市君山區(qū)民政局2020年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)民政局2020年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄 

第一部分：君山區(qū)民政局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分：部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、君山區(qū)民政局整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

 

 

 

 

第一部分：君山區(qū)民政局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本概括

（一）部門職能

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬定全區(qū)社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負責農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。

4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標準化、規(guī)范化；設(shè)置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。

7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。

8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

9、會同有關(guān)部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。

10、負責全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。

11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

區(qū)民政局設(shè)八個職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財務(wù)窒、（三）社會救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對股、（五）社會事務(wù)股（社會組織管理股）、（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進和社會工作股、（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。

區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工62人，其中行政編制9人，事業(yè)編制15人，退休18人，臨編人員20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有本級和二級預(yù)算單位。二級預(yù)算單位包括：君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心,君山區(qū)層山敬老院。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1044.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1044.19 萬元。收入較去年增加29.33萬元，較上年增加了2.89%，主要是：一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了59萬元 ，工資福利支出減少了32.65萬元,商品和服務(wù)支出減少了8.52萬元,對個人和家庭的補助支出增加了11.5萬元。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1044.19 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1015.91萬元，醫(yī)療健康支出13.26萬元，住房保障支出15.02萬元。支出較上年增加了29.33萬元，主要是基本支出減少了29.67萬元，項目支出增加了59萬元。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1044.19萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為328.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

人員經(jīng)費300.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費27.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少29.67萬元，下降8.29%，下降的主要原因為機構(gòu)改革部分職能劃出，人員減少。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為716萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：民政事業(yè)經(jīng)費22.5萬元，主要用于婚姻檔案及慈善工作，敬老院工作經(jīng)費35萬元，主要用于敬老院工作運行經(jīng)費，地名普查30萬，主要用全國第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化，殯葬管理中心經(jīng)費72萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金180萬元，主要用于區(qū)本級低保經(jīng)費，孤兒基本生活費37萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費配套，農(nóng)村生活救濟80萬元，主要用于農(nóng)村特困人員生活費配套、臨時救助配套、老年福利135.5萬元，主要用于區(qū)級養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費配套，殘疾人護理補貼及生活補貼124萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經(jīng)費支出。

項目支出較上年增加59萬元，主要是殘疾人護理補貼及生活補貼增加44萬元，城市低保增加50萬元，民政局其他生活救助減少了14.5萬元，殯葬管理中心經(jīng)費減少了8萬元，工作經(jīng)費減少了12.5萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級和二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款132.82萬元，較 2019 年預(yù)算減少8.50萬元，下降6.01 %，下降的主要原因是過緊日子，壓縮一般性支出。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用7萬元），公務(wù)接待費12萬元。

2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降17.39%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少1萬元、公務(wù)接待費減少3萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓費預(yù)算0.00萬元

（四）、政府采購情況

2020年本單位沒有政府采購。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。  

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目9個，涉及一般公共預(yù)算撥款716萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款714.5萬元。

部門整體支出績效目標：完成民政事務(wù)管理。重點項目績效目標：完成年度工作計劃，取得良好的社會效益。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分：君山區(qū)民政局2020年度部門預(yù)算表(見附表）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)(此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)(此表為空)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

附件點擊下載：2020年民政局部門預(yù)算公開表.xlsx