岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預算情況公開說明

目 錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)民政局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關政策、措施并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬定全區(qū)社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負責農(nóng)村敬老院建設工作；負責本行政區(qū)域內低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。

4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理；指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。

5、貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調處工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標準化、規(guī)范化；設置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務；負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設，協(xié)調跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。

7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。

8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

9、會同有關部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。

10、負責全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。

11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）、機構設置

區(qū)民政局設八個職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財務窒、（三）社會救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對股、（五）社會事務股（社會組織管理股）、（六）基層政權和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進和社會工作股、（八）養(yǎng)老服務和兒童福利股。

區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工62人，其中行政編制9人，事業(yè)編制15人，退休18人，臨編人員20人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、君山區(qū)民政局部門本級

2、君山區(qū)殯葬服務中心

3、層山敬老院

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1181.05萬元，其中：一般公共預算撥款1181.05萬元（其中經(jīng)費撥款1181.05萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了136.86萬元，增加了13.11%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了155.28萬元 ，工資福利支出減少了26.44萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7萬元，商品服務支出增加了1.02萬元。主要原因是按上級文件要求新增項目。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1181.05萬元，比去年支出增加了13.11%，其中：社會保障和就業(yè)支出1156.37萬元，醫(yī)療健康支出11.58萬元，住房保障支出13.1萬元。支出較上年增加了136.86萬元，主要是基本支出減少了18.42萬元，項目支出增加了155.28萬元。主要原因是按上級要求新增項目

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1181.05萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1156.37萬元，占 98 %,醫(yī)療健康支出11.58萬元,占 1  %,住房保障支出13.1萬元;占1%。具體安排情況如下： 

（一） 、一般公共預算基本支出309.77萬元，其中：

人員經(jīng)費280.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費28.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了18.42萬元，下降5.61%，下降的主要原因為機構改革人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。

（二）、一般公共預算項目支出871.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費96.70萬元，敬老院工作經(jīng)費35萬元，社工隊伍建設25萬元，殘疾人生活和護理補貼165萬元，老年福利149萬元，城市低保180萬元，動轉經(jīng)費20.10萬元，地名普查成果轉化30萬元，孤兒基本生活費18.48萬元，殯葬管理中心經(jīng)費72萬元，農(nóng)村社會救濟80萬元，項目支出較上年增加155.28萬元，主要是2021年新增了事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費和社工隊伍建設項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費

2021年區(qū)民政局局本級和2個二級機構的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款345.3萬元，較 2020年預算減少2.02萬元，較上年下降0.5%，主要原因是壓縮機關“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。

（二）、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用7萬元），公務接待費11萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)減少1萬元，下降5.26%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0萬元、公務接待費減少1萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0 人；擬舉辦 0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0 萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底民政局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備   0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1181.05萬元，其中基本支出309.77萬元，項目支出871.28萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：君山區(qū)民政局2021年部門預算公開表.xlsx