2021年度岳陽市君山區(qū)民政局部門決算說明
| 索引號 | 43060018112/2022-2036843 | 發(fā)布機構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-08-08 10:48 | 公開范圍 | 全部公開 |
2021年度岳陽市君山區(qū)民政局辦公室部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)民政局辦公室單位概況
一、 部門職責(zé)
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全區(qū)社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。
4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；負責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。
7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
9、會同有關(guān)部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
10、負責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責(zé)民政統(tǒng)計工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)8個職能股室：辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、規(guī)劃財務(wù)窒、社會救助股、城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對股、社會事務(wù)股（社會組織管理股）、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)君山區(qū)民政局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)君山區(qū)民政局本級、岳陽市君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心和君山區(qū)層山敬老院。
第二部分 岳陽市君山區(qū)君山區(qū)民政局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)君山區(qū)民政局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5060.81萬元。與上年相比增加269.97萬元，增長5.64%，較上年增加的主要原因為增加了最低生活保障項目資金預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5060.81萬元，其中：財政撥款收入4956.84萬元，占97.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入103.97萬元，占2.05%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5060.81萬元，其中：基本支出727.86萬元，占14.38%；項目支出4332.95萬元，占85.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5060.81萬元，比上年增加269.97萬元，增長5.64%，較上年增加的主要原因為增加了最低生活保障項目資金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出4956.84萬元，占本年支出合計的97.95%，與上年相比，財政撥款支出增加349萬元，增長7.59%，主要原因為增加了最低生活保障項目資金預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4956.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出4905.07萬元，占98.96%；衛(wèi)生健康（類）支出8.51萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出26萬元，占0.52%；住房保障（類）支出15.27萬元，占0.31%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1181.05萬元，支出決算數(shù)為4,956.84萬元，完成年初預(yù)算的419.70%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
（1）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加2萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
（1）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為219.49萬元，支出決算為252.81萬元，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。
（2）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是基本支出無變化。
�。�3）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加16萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為43.97萬元，完成年初預(yù)算的73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為31萬元，支出決算為18.8萬元，完成年初預(yù)算的60.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�6）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為18.11萬元，支出決算為18.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無變動。
�。�7）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為35.5萬元，支出決算為35.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無變動。
�。�8）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加60萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�9）社會福利（款）殯葬（項）
年初預(yù)算為72萬元，支出決算為72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是疫情原因，與上年持平。
�。�10）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預(yù)算為165萬元，支出決算為256.68萬元，完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人生活和護理補貼增加。
�。�11）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）
年初預(yù)算為180萬元，支出決算為1125.59萬元，完成年初預(yù)算的625%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只包含了本級財政預(yù)算。
�。�12）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1270萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加1270萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�13）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為673.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加673.3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�14）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加8.24萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�15）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為405萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加405萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（16）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為367.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加367.68萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�17）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）
年初預(yù)算為344.18萬元，支出決算為182.62萬元，完成年初預(yù)算的53.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
�。�4）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)較預(yù)算降低。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為8.49萬元，支出決算為8.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無變動。
�。�2）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為3.09萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)較預(yù)算降低。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為13.1萬元，支出決算為15.27萬元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出727.86萬元，其中：
人員經(jīng)費365.6萬元，占基本支出的50.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費362.26萬元，占基本支出的49.77%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算的92.7%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算的92.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比減少1萬元，下降7%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因為兩年來沒有公務(wù)車購置。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未安排公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.27萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為9.27萬元，全年共接待來訪團組207個、來賓1187人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入103.97萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出103.97萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出103.97萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加4.17萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加75.8萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預(yù)算的增加24萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出362.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加333.42萬元，增長1156.1%；與上年實際數(shù)基本持平，主要原因是疫情期間，基本開支無增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.55萬元，用于上級部門組織的民政事務(wù)會議開支,人數(shù)64人,主要內(nèi)容為民政工作部署會議；開支培訓(xùn)費0.3萬元，用于上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)98人,主要內(nèi)容為民政部門業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目14個，共涉及資金4228.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用支出等3個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金103.97萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對“福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用支出”等多個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4228.98萬元，政府性基金預(yù)算支出103.97萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門按照項目支出的內(nèi)容落實管理，凝心聚力抓好大事要事，制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
殘疾人護理和生活補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為352.7萬元，執(zhí)行數(shù)為300.209萬元，完成預(yù)算的85.11%。項目績效目標(biāo)完成情況：做好2021年度殘疾兩項補貼發(fā)放工作以保障其基本生存權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是健全殘疾人福利制度；二是需要加大財政投入力度。
事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為96.7萬元，執(zhí)行數(shù)為93.31萬元，完成預(yù)算的96.49%。項目績效目標(biāo)完成情況：實際按要求完成2021年事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一健全事實無人撫養(yǎng)兒童福利制度；二是需要加大財政投入力度。
老人生活補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為217.994萬元，執(zhí)行數(shù)為217.16萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：實際完成2021年老人生活補貼發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需要加強人員動態(tài)管理；二是加大財政投入力度。
困難群眾救助補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已保證困難人員救助款。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：加大財政投入力度。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為94，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
