岳陽市君山區(qū)審計局2019年部門預(yù)算情況公開說明

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索引號	43060018112/2019-1513642	發(fā)布機構(gòu)	君山區(qū)	文號	無
統(tǒng)一登記號	未知	信息狀態(tài)		公開方式	主動公開
生成日期	未知	公開日期	2019-04-10 03:29未知	公開范圍	全部公開

第一部分：君山區(qū)審計局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分君山區(qū)審計局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策，參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策，制定審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。

2、向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。

3、依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。

4、向區(qū)政府提交區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政財務(wù)收支審計工作報告。

5、組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查，并向上級審計機關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況，提出建議。

6、受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

7、組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計專業(yè)培訓(xùn)。

8、機關(guān)黨支部按章程設(shè)置，負責(zé)群團、離退休干部和關(guān)心下一代。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關(guān)授權(quán)項目進行審計監(jiān)督。

（二）機構(gòu)設(shè)置：目前審計局機關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個，即辦公室、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、法規(guī)審理股、經(jīng)濟責(zé)任審計中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)審計局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障機關(guān)及屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)442.65萬元，其中，經(jīng)費撥款430.65 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款12萬元。收入較去年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)442.65 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出351.25 萬元，社會保障和就業(yè)支出62.84萬元，衛(wèi)生健康支出13.38萬元，住房保障支出15.18萬元。支出較去年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入442.65萬元，比2018年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為274.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費208.9萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費30.05萬元、對個人和家庭的補助35.2萬元。比2018年增加27.43萬元，增長了11.12%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為168.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。既同級財政審計5萬元、經(jīng)濟責(zé)任審計5萬元、專項審計工作5萬元、處級干部調(diào)研費1.5萬元、編辦委托項目12萬元、固定資產(chǎn)投資審計110萬元、審計業(yè)務(wù)費30萬元。比2018年增加12萬元，增長了7.67%，主要是委托項目經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

(一、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款351.25萬元，比2018年預(yù)算增加了4.63萬元，增加了1.32%，主要是人員經(jīng)費的增加。

(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為25萬元，與去年持平。其中，公務(wù)接待費15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費用為10萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費10萬元)。

(三)、政府采購情況

2019年我局沒有政府采購。

(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《預(yù)算法》及本級預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，進行預(yù)算編制及財務(wù)資源配置，做到預(yù)算編制有目標(biāo)。根據(jù)內(nèi)控制度規(guī)定，將預(yù)算支出按金額大小設(shè)立審批權(quán)限，并認真執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格控制開支范圍和金額。2019年重點項目預(yù)算數(shù)156.5萬元（其中政府投資項目審計費110萬元，其他審計業(yè)務(wù)費46.5萬元）。主要績效目標(biāo)是：2019年財政同級審；上級交辦的中心工作；經(jīng)責(zé)項目20個；固定資產(chǎn)投資審計項目150個，計劃核減工程造價為送審金額的3%左右。專項資金實際使用情況：一是政府投資項目審計費110萬元（其中辦公費支出25萬元（信息網(wǎng)絡(luò)購置、軟件設(shè)備購置及辦公用品等）、人員工資（包括委托業(yè)務(wù)員）45萬元、差旅費約15萬元、培訓(xùn)費約1萬元、其他約24萬元）。二是審計業(yè)務(wù)費46.5萬元（主要用于上級部門對區(qū)級審計局經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計及中心項目的差旅費、務(wù)餐費及工作補助支出）

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。