2022年君山區(qū)審計局部門預(yù)算公開說明

　　2022年君山區(qū)審計局部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策，參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策，制定審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。

　�。�2）向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。

　�。�3）依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。

　　（4）向區(qū)政府提交區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政財務(wù)收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計局。

　　（5）組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查，并向上級審計機關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況，提出建議。

　�。�6）受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

　�。�7）組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計專業(yè)培訓(xùn)。

　　（8）加強區(qū)委對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用，區(qū)委審計委員會辦公室設(shè)在區(qū)審計局，不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。

　　（9）將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項目稽查職責(zé)劃入審計局。

　�。�10）機關(guān)黨支部按章程設(shè)置，負責(zé)群團、離退休干部和關(guān)心下一代。

　�。�11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關(guān)授權(quán)項目進行審計監(jiān)督。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　目前，審計局機關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個，即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我局納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計局本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 468.51 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 468.51 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 4.74 萬元，主要是單位人員變動，工資及五險一金調(diào)整。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 468.51 萬元，其中一般公共服務(wù) 368.54 萬元，社會保障和就業(yè)支出 70.51 萬元，衛(wèi)生健康支出  12.3 萬元，住房保障支出 17.16 萬元。支出較去年增加 4.74 萬元，主要是單位人員變動，工資及五險一金調(diào)整。

　　2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 468.51 萬元，其中一般公共服務(wù) 368.54 萬元，占 78.66  %；社會保障和就業(yè)支出 70.51 萬元，占 15.05  %；衛(wèi)生健康支出  12.3 萬元，占 2.63  %；住房保障支出 17.16 萬元，占 3.66  %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 325.51 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費285.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費39.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加10.42萬元，上升3.31%，上升的主要原因為單位人員變動，工資及五險一金調(diào)整。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算143萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 審計業(yè)務(wù) 支出 126 萬元，主要用于財政同級審及工程造價審計支出等方面； 事業(yè)運行 支出 17 萬元，主要用于經(jīng)濟責(zé)任審計及專項審計支出等方面；項目支出較上年減少 5.68 萬元，減少 3.82 % ，減少的主要原因是2022年 履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出 。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費39.97萬元，比上年預(yù)算減少4.22 萬元，下降9.55 %，主要是 履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的一般性支出 。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 16 萬元，其中，公務(wù)接待費 16 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少 4.25 萬元，主要是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的公務(wù)接待費。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算1.26萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)130人，主要內(nèi)容為審計技能提高；2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額  0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 468.51 萬元，其中，基本支出 325.51 萬元，項目支出 143 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)審計局部門（單位）2022年部門預(yù)算表.xlsx