2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）決算說明

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）決算說明

目  錄 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度(本級(jí)）部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況

 

一、部門職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。

2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。

3、推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。

4、擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。

5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則，組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、推動(dòng)全區(qū)群眾體育和競(jìng)技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。

8、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場(chǎng)，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的從業(yè)資格。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)：1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計(jì)賬股等6個(gè)股室。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年局機(jī)關(guān)決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心；

 

第二部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局

2020年度（本級(jí)）部門決算表（見附表）

 

第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局

2020年度（本級(jí)）部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)3025.5萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1310.07萬元，增長(zhǎng)76.37%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3025.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1838.7萬元，占60.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.8萬元，占39.23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3025.5萬元，其中：基本支出260.54萬元，占8.61%；項(xiàng)目支出2764.96萬元，占91.39%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3025.5萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1310.07萬元,增加76.37%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1838.7萬元，占本年支出合計(jì)的60.77%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1000萬元，增加119.3%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1838.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.47萬元，占7.31%；文化旅游體育與傳媒支出1630.41萬元，占88.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.29萬元，占1.92%；衛(wèi)生健康（類）支出17.06萬元，占0.93%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3萬元，占0.16%；住房保障（類）支出18.47萬元，占1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為342.79萬元，支出決算數(shù)為1838.7萬元，完成年初預(yù)算的536%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府協(xié)廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為121.87萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為上級(jí)文化企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情補(bǔ)貼資金10萬元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金111.87萬元。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為12.60萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級(jí)年中追加的2019年年終考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為214.75萬元，支出決算數(shù)為192.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因?yàn)槭�三月工資和政府考核績(jī)效獎(jiǎng)在次年年初發(fā)放。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般

行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為64萬元，支出決算數(shù)為64萬元，與年預(yù)算數(shù)持平。

5.化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1093萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級(jí)年中追加文化活動(dòng)中心維修建項(xiàng)目資金1093萬元。

6.文化旅游體育與傳媒文化支出（類）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為277.67萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為：一是區(qū)級(jí)年中追加全域旅游總規(guī)及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金85.87萬元，二是上級(jí)鄉(xiāng)村旅游、三館免費(fèi)開放等獎(jiǎng)金191.8萬元。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級(jí)年中追加群眾體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）和事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為10.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的144.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)樾略鐾诵萑藛T。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）和其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為23.98萬元，支出決算數(shù)為23.89萬元，完成年初預(yù)算的99.62%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為1.46萬元，支出決算數(shù)為1.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因?yàn)楫?dāng)年有人員退休，繳納工傷保險(xiǎn)人員減少。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.02萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級(jí)年中追加疫情經(jīng)費(fèi)3.02萬元。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為11.11萬元，支出決算數(shù)為11.09萬元，完成年初預(yù)算的99.8%，與年預(yù)算數(shù)基本持平。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為2.60萬元，支出決算數(shù)為2.58萬元，完成年初預(yù)算的99.23%，與年預(yù)算數(shù)基本持平。

14.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0.38萬元，支出決算數(shù)為0.38萬元，與年預(yù)算數(shù)持平。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：年初未納入預(yù)算，資金來源為區(qū)級(jí)年中追加深化全國(guó)文明城市建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為17.51萬元，支出決算為18.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)楣べY基數(shù)的調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出260.54萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)229.7萬元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)30.84萬元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.3萬元，支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的32.88%，其中：

①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

②公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算24.3萬元，支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的32.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.06萬元，下降0.79%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

③公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有發(fā)生增減變動(dòng)。與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.99萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

②公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓179批次，接待人次1198人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

③公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.8萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 1186.8萬元，其中基本支出 0  萬元，項(xiàng)目支出 1186.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

1. 專項(xiàng)組織情況分析：區(qū)文化旅游廣電體育局嚴(yán)格遵循把財(cái)政資金使用好，管理好的宗旨，基本做到了�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格資金審批程序，確保了項(xiàng)目質(zhì)量，及財(cái)政資金的安全。

2. 專項(xiàng)管理情況分析：為保證各專項(xiàng)資金目標(biāo)順利完成，單位各部門協(xié)調(diào)配合，積極支持，資金的使用有待進(jìn)一步合理，嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位考評(píng)組根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，對(duì)我局部門決算項(xiàng)目:

1.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金；

2.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（農(nóng)村文化建設(shè)）專項(xiàng)資金；

3.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項(xiàng)目）補(bǔ)助資金；

4.  2020年文化企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情補(bǔ)貼資金；

5.  區(qū)文化活動(dòng)中心維修造項(xiàng)目；

6. 《君山區(qū)全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》編制項(xiàng)目；

7.  抗疫情促發(fā)展旅游項(xiàng)目資金；

8.  2020年鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展資金；

9.  2020年省級(jí)旅游項(xiàng)目資金；

10. 三館一站免費(fèi)開放資金；

11. 2020年省文化綜合發(fā)展專項(xiàng)資金；

12. 岳陽(yáng)市旅游廁所革命及配套資金；

13.  2020年度市級(jí)分成彩票公益金等項(xiàng)目，進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理度規(guī)定，有計(jì)劃地管理使用各大項(xiàng)目資金，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。各項(xiàng)目通過考評(píng)組績(jī)效自評(píng)，綜合得分98分，評(píng)價(jià)等次：優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

評(píng)價(jià)小組考核小組以部門為主體開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)：2020年我部門：成功申報(bào)“君山銀針”國(guó)保；按時(shí)按量完成送戲下鄉(xiāng)50場(chǎng)次；對(duì)全區(qū)文化市場(chǎng)、體育市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)管，完成年初預(yù)定目標(biāo)，完成生態(tài)綠色旅游+的全域旅游規(guī)劃的前期工作，成功舉辦2020岳陽(yáng)·君山半程馬拉松賽，增強(qiáng)人們的身體素質(zhì)，擴(kuò)大君山的知名度，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)的旅游融合發(fā)展。提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。通過考評(píng)小組績(jī)效自評(píng)，綜合得分98分，評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，3.9%。主要原因我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒有納入預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù) 0人，開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元，人數(shù) 250人次，主要用于全民健身狀況調(diào)查培訓(xùn)培訓(xùn)，文化館群眾藝術(shù)培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額643.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出495.72萬元、政府采購(gòu)工程支出147.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額643.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額643.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

五、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

十三、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

十四、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

十五、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

十六、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

十七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

十八、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

十九、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

二十、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

二十三、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

二十四、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

二十五、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

二十六、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

二十七、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

二十八、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

二十九、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

三十、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

三十一、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

三十二、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

三十三、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

三十四、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三十五、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

三十六、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

三十七、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

三十八、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

三十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

四十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四十一、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

四十二、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

四十三、辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

四十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分  附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局局本級(jí)決算公開表格.XLS