2020年岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（匯總）部門決算說明

2020年岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算項目

目 錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況

 

一、部門職責(zé)

1、貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。

2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

3、推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)全區(qū)重點文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。

4、擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。

5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則，組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、推動全區(qū)群眾體育和競技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。

8、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)：1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）；2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）；3.廣電事業(yè)股；4.旅游事業(yè)股；5.體育事業(yè)股；6.政工計賬股和二級機構(gòu)；7.文化館；8.圖書館；9.文物管理所；10.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心；11.岳陽市君山區(qū)文化綜合行政執(zhí)法大隊 等11個部門。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級（1.局機關(guān)；2.文化館；3.圖書館；4.文物管理所；5.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心）和岳陽市君山區(qū)文化綜合行政執(zhí)法大隊。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局

2020年度部門決算表（見附表）

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3065.91萬元，與2019年相比，收、支總計增加1350.48萬元，增長78.72%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動中心維修項目”。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3065.91.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1879.11萬元，占61.29%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1186.8萬元，占38.71%。與2019年相比，收入增加1350.48萬元，增長78.72%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動中心維修項目”。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3065.91萬元，其中：基本支出291.13萬元，占9.5%；項目支出2774.78萬元，占90.5%；上繳上級支出0萬元，上0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元。與2019年相比，支出增加1350.48萬元，增長78.72%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動中心維修項目”。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3065.91萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1350.48萬元，增長78.72%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動中心維修項目”。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1879.11萬元，占本年支出合計的61.29%，與2019年相比，財政撥款支出增加1040.68萬元，增加124.12%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動中心維修項目”。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1879.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.47萬元，占7.16%；文化旅游體育與傳媒支出1633.05萬元，占88.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.4萬元，占2.04%；衛(wèi)生健康（類）支出19.35萬元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3萬元，占0.16%；住房保障（類）支出20.84萬元，占1.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為394.94萬元，支出決算數(shù)為1879.11萬元，完成年初預(yù)算的475%，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府協(xié)廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為121.87萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為上級文化企業(yè)應(yīng)對疫情補貼資金10萬元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金111.87萬元。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為12.60萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級年中追加的2019年年終考評獎勵獎金。

3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：年初預(yù)算數(shù)為245.6萬元，支出決算數(shù)為215.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因為十三月工資和政府考核績效獎在次年年初發(fā)放。

4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算數(shù)為73.8萬元，支出決算數(shù)為73.80萬元，與年預(yù)算數(shù)持平。

5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1093萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級年中追加文化活動中心維修建項目資金1093萬元。

6. 文化旅游體育與傳媒文化支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為277.67萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為：一是區(qū)級年中追加全域旅游總規(guī)及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金85.87萬元，二是上級鄉(xiāng)村旅游、三館免費開放等獎金191.8萬元。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級年中追加群眾體育活動經(jīng)費3萬元。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）和事業(yè)單位離退休（項）：年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，支出決算數(shù)為10.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.28%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）和其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：年初預(yù)算數(shù)為27.19萬元，支出決算數(shù)為27萬元，完成年初預(yù)算的99.30%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：年初預(yù)算數(shù)為1.65萬元，支出決算數(shù)為1.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因為當(dāng)年有人員退休，繳納工傷保險人員減少。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.02萬元，年初未納入部門預(yù)算，資金來源為區(qū)級年中追加疫情經(jīng)費3.02萬元。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）和事業(yè)單位醫(yī)療補助（項）：年初預(yù)算數(shù)為12.58萬元，支出決算數(shù)為12.55萬元，完成年初預(yù)算的98.43%，與年預(yù)算數(shù)基本持平。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：年初預(yù)算數(shù)為3.35萬元，支出決算數(shù)為3.35萬元，與年預(yù)算數(shù)基本持平。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：年初預(yù)算數(shù)為0.44萬元，支出決算數(shù)為0.44萬元，與年預(yù)算數(shù)持平。

15. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境與監(jiān)察支出（項）：年初未納入預(yù)算，資金來源為區(qū)級年中追加深化全國文明城市建設(shè)工作經(jīng)費3萬元。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算數(shù)為19.81萬元，支出決算為20.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因為工資基數(shù)的調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出291.13萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費260.28萬元，占基本支出的89.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費30.84萬元，占基本支出的10.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.3萬元，支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的32.88%，其中：

①因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

②公務(wù)接待費支出預(yù)算24.3萬元，支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的32.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.06萬元，下降0.79%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

③公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有發(fā)生增減變動。與上年實際發(fā)生數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.99萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

①因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

②公務(wù)接待費支出決算為7.99萬元，全年共接待來訪團組、來賓179批次，接待人次1198人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。

③公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1186.8萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出 1186.8萬元，其中基本支出 0萬元，項目支出 1186.8  萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

1. 專項組織情況分析：區(qū)文化旅游廣電體育局嚴(yán)格遵循把財政資金使用好，管理好的宗旨，基本做到了專款專用，嚴(yán)格資金審批程序，確保了項目質(zhì)量，及財政資金的安全。

2. 專項管理情況分析：為保證各專項資金目標(biāo)順利完成，單位各部門協(xié)調(diào)配合，積極支持，資金的使用有待進(jìn)一步合理，嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位考評組根據(jù)考核評分細(xì)則，對我局部門決算項目：

1.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)績效獎勵資金；

2.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（農(nóng)村文化建設(shè)）專項資金；

3.  2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項目）補助資金；

4.  2020年文化企業(yè)應(yīng)對疫情補貼資金；

5.  區(qū)文化活動中心維修造項目；

6. 《君山區(qū)全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》編制項目；

7.  抗疫情促發(fā)展旅游項目資金；

8.  2020年鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展資金；

9.  2020年省級旅游項目資金；

10.  三館一站免費開放資金；

11.  2020年省文化綜合發(fā)展專項資金；

12.  岳陽市旅游廁所革命及配套資金；

13.  2020年度市級分成彩票公益金等項目，進(jìn)行了績效自評，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理度規(guī)定，有計劃地管理使用各大項目資金，保障工作正常運轉(zhuǎn)。各項目通過考評組績效自評，綜合得分98分，評價等次：優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

評價小組考核小組以部門為主體開展了重點績效評價：

2020年我部門：成功申報“君山銀針”國保；按時按量完成送戲下鄉(xiāng)50場次；對全區(qū)文化市場、體育市場和旅游市場規(guī)范監(jiān)管，完成年初預(yù)定目標(biāo)，完成生態(tài)綠色旅游+的全域旅游規(guī)劃的前期工作，成功舉辦2020岳陽·君山半程馬拉松賽，增強人們的身體素質(zhì)，擴大君山的知名度，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)的旅游融合發(fā)展。提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會公眾的滿意度得到了提高。通過考評小組績效自評，綜合得分98分，評價等次：優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出30.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，3.9%。主要原因我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒有納入預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費0萬元，人數(shù) 0人，開支培訓(xùn)費1萬元，人數(shù) 250人次，主要用于全民健身狀況調(diào)查培訓(xùn)培訓(xùn)，文化館群眾藝術(shù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額643.22萬元，其中：政府采購貨物支出495.72萬元、政府采購工程支出147.50萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額643.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額643.22萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

五、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

十三、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

十四、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

十五、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

十六、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

十七、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

十八、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

十九、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

二十、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

二十三、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

二十四、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

二十五、印刷費：反映單位的印刷費支出。

二十六、手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

二十七、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

二十八、電費：反映單位的電費支出。

二十九、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

三十、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

三十一、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

三十二、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

三十三、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

三十四、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

三十五、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

三十六、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

三十七、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

三十八、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

三十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

四十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

四十一、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

四十二、醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

四十三、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

四十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

附件點擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局局部門整體支出績效評價報告.docx