2022年君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級）部門預(yù)算公開說明

　　2022年君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級單位預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年單位預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�、儇瀼攸h和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)、推進全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。

　�、谥笇�(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

　�、弁七M文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)全區(qū)重點文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。

　　④擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管。

　�、葜笇�(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則，組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

　　⑥指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　�、咄苿尤珔^(qū)群眾體育和競技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。

　�、喟l(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。

　�、岢修k區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)（6個）包括：

　　1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計賬股。

　　君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級屬二級預(yù)算行政單位，下設(shè)二級機構(gòu)1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心。

　　人員情況年末實有人員共計38人，

　　其中：1、行政編制人員10人；2、事業(yè)編制人員12人；3、退休人員4人；4、聘用制人員12人。

　　二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算509.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款509.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加150.03 萬元，主要是：1.人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人員；2.新增文化活動中心機關(guān)服務(wù)經(jīng)費70萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算509.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出35萬元，文化旅游體育與傳媒支387.49萬元，社會保障和就業(yè)支出62.63萬元，衛(wèi)生健康支出1.38萬元，住房保障支出22.9萬元。支出較去年增加150.03萬元，主要是1.人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人員；2.新增文化活動中心機關(guān)服務(wù)經(jīng)費70萬元。

　　2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 509.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出35萬元，占6.87%；文化旅游體育與傳媒支387.49萬元，占76.07%；社會保障和就業(yè)支出62.63萬元，占12.29%；衛(wèi)生健康支出1.38萬元，占0.27%；住房保障支出22.9萬元，占4.49%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù) 371.30萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費328.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費42.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加73.53萬元，上升24.69 %，下降（或上升）的主要原因為：人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人員。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算138.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：文化活動中心日常運營支出35 萬元，主要用于文化活動中心日常運營等方面；非稅入執(zhí)收成本 支出 35萬元，主要用于文化活動中心日常運營等方面；非遺保護與傳承工作經(jīng)費支出 10萬元，主要用于非遺保護與傳承的日常工作經(jīng)費等方面；農(nóng)村文化建設(shè)支出 13.2萬元，主要用于農(nóng)村文化建設(shè)服務(wù)工作經(jīng)費等方面；全民健身推廣工作經(jīng)費支出 15萬元，主要用于全民健身推廣工作經(jīng)費等方面；文化館圖書館免費開放支出24.5萬元，主要用于三館免費開放工作經(jīng)費等方面；文物保護管理工作經(jīng)費支出 5.4萬元，主要用于文物保護管理工作經(jīng)費等方面；項目支出較上年增加）76.5萬元，增加的主要原因是2022年新增文化活動中心日常管理項目70萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本單位無政府性基金安排支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本單位機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費42.69萬元，比上年預(yù)算增長3.12萬元，上升7.31%，主要是人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人員。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本單位機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 3萬元，其中，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4.3萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出，另區(qū)級重大項目和活動的項目經(jīng)費未列入單位預(yù)算。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算 0  萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人次；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0人次 ；2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額0  萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 509.4  萬元，其中，基本支出  371.3 萬元，項目支出 138.10  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級2022年部門預(yù)算表.xlsx