2021年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體局（本級）部門決算說明
| 索引號 | 43060018112/2022-2037784 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-08-12 09:34 | 公開范圍 | 全部公開 |
2021年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局
單位概況
一、 部門職責(zé)
1、貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3、推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。
4、擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。
5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則，組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、推動全區(qū)群眾體育和競技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。
8、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)：1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計(jì)賬股等6個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年局機(jī)關(guān)決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級和二級機(jī)構(gòu)1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心；5.區(qū)文化活動中心；6.文化市場行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1753.30萬元。與上年相比，下降1312.61萬元，下降42.81%，較上年下降的主要原因?yàn)楸灸隃p少區(qū)文化活動中心項(xiàng)目支出預(yù)算；支出總計(jì)1753.30萬元，比上年減少1312.61萬元，比上年下降42.81%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動中心項(xiàng)目建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1753.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入1753.30萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1753.30萬元，其中：基本支出413.63萬元，占23.59%；項(xiàng)目支出1339.67萬元，占76.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入1753.30萬元，比上年下降1312.61萬元，下降42.81%，較上年下降的主要原因?yàn)楸灸隃p少了區(qū)文化活動中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)1753.30萬元，比上年減少1312.61萬元，比上年下降42.81%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動中心項(xiàng)目建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出996.30萬元，占本年支出合計(jì)的56.82%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少882.81萬元，下降46.98%，主要是因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動中心項(xiàng)目建設(shè)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出996.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35萬元，占3.51%；文化旅游體育與傳媒（類）支出848.99萬元，占85.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.73萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康（類）支出13.76萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6萬元，占0.60%；住房保障（類）支出22.82萬元，占2.29%；其他（類）支出4萬元，占0.40%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為415.93萬元（與明細(xì)數(shù)合計(jì)不致），支出決算數(shù)為996.3萬元，完成年初預(yù)算的239.54%，其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.56萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的408.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾游幕顒又行倪\(yùn)營項(xiàng)目預(yù)算。
2、文化旅游體育與傳媒（類）
（1）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為265.44萬元，支出決算為291.57萬元，完成年初預(yù)算的109.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿粘９ぷ鹘?jīng)費(fèi)有所增加。
�。�2）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為52.8萬元，支出決算為53.6萬元，完成年初預(yù)算的101.52%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因是嚴(yán)格控制該項(xiàng)資金支出。
�。�3）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加30萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�4）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為256.85萬元，完成年初預(yù)算的321.06%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因是2021年鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展資金等項(xiàng)目增加。
�。�6）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為165.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加165.5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（7）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加萬3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�8）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加47.27萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的39.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一區(qū)財(cái)政局發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.32萬元，支出決算為28.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因是人員無基本變動。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.53萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加退休人員補(bǔ)助。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.62萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加0.62萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（5）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.73萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算的92.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等比例降低。
（6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加19萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.28萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因是人員無基本變化。
�。�2）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加0.48萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）衛(wèi)生健康支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款） 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加6萬元，為年中追加圖書館媒體運(yùn)營6萬元。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.78萬元，支出決算為22.82萬元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變化。
7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出413.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)363.64萬元，占基本支出的87.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)49.98萬元，占基本支出的12.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.60萬元，支出決算為10.88萬元，完成預(yù)算的102.64%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.6萬元，支出決算為10.88萬元，完成預(yù)算的102.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比基本持平,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.88萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.88萬元，全年共接待來訪團(tuán)組194個(gè)、來賓1318人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入757萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出757萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出757萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
(1)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為106萬元，較年初預(yù)算的增加106萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了文化活動中心維修改造項(xiàng)目106萬元。
�。�2）、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款） 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為651萬元，較年初預(yù)算的增加651萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了群眾體育活動651萬元項(xiàng)目106萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.56萬元，減少21.26%；比上年減少2.83萬元，下降9.2%；主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比基本持平,主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)3.15萬元，用于召開旅游行業(yè)會議和行政法法規(guī)會議，人數(shù)525人次，內(nèi)容為旅游技能及旅游行業(yè)評星會議、文化市場行政綜合執(zhí)法會議；開支培訓(xùn)費(fèi)12.92萬元，用于展開旅游行業(yè)培訓(xùn)、全民健身狀況調(diào)查培訓(xùn)培訓(xùn)，文化館群眾藝術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)法規(guī)培訓(xùn)。人數(shù)1076人次；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額450萬元，其中：政府采購貨物支出368.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出81.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額450萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額450萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.89%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的18.11%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中：一級項(xiàng)目1個(gè)其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（文化志愿活動、群眾活動、文化館免費(fèi)開放、送戲下鄉(xiāng)流動車舞臺、文化館圖書館免費(fèi)開放及圖書購置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和詩聯(lián)等工作經(jīng)費(fèi)）共涉及資金61.6萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（文化志愿活動、群眾活動、文化館免費(fèi)開放、送戲下鄉(xiāng)流動車舞臺、文化館圖書館免費(fèi)開放及圖書購置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和詩聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)）等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出61.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我部門按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，由全民健身活動的宣傳推廣，達(dá)到健身理念家喻戶曉，從而逐步提高人民身體素質(zhì)。文化免費(fèi)開放等措施，吸引廣大群眾走進(jìn)文化設(shè)施，共享改劃開放還來的文化發(fā)展成果。文物保護(hù)搶救文化遺產(chǎn)，增添人民的精神食糧。推介君山旅游資源，擦亮精致君山旅游名片。
組織對“君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級”等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出61.6萬元。從評價(jià)情況來看，我局緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，堅(jiān)持深化改革，增強(qiáng)內(nèi)生動力，由全民健身活動的宣傳推廣，達(dá)到健身理念家喻戶曉，從而逐步提高人民身體素質(zhì)。文化免費(fèi)開放等措施，吸引廣大群眾走進(jìn)文化設(shè)施，共享改劃開放還來的文化發(fā)展成果。文物保護(hù)搶救文化遺產(chǎn)，增添人民的精神糧食。擴(kuò)大君山的知名度和美譽(yù)度，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)的旅游融合發(fā)展取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評得分98分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為61.6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是積極開展“非遺”宣傳和傳承工作。；二是積極開展“文化惠民·送戲下鄉(xiāng)”系列活動，加強(qiáng)文物保護(hù)和重建。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未及時(shí)開展活動，活動宣傳效果不佳。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)活動宣傳；二是及時(shí)開展活動，按時(shí)完成目標(biāo)。
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：展開文化館免費(fèi)開放、送戲下鄉(xiāng)流動車舞臺、文化館圖書館免費(fèi)開放及圖書購置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)等一系列活動，增強(qiáng)全區(qū)文化氛圍，維護(hù)旅游市場安全等。
�。�2）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
績效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為94，部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
