區(qū)林業(yè)局2017年度部門預算情況公開

一、基本情況

本部門職能：

1.主要負責貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的具體辦法和措施并組織實施 ;

2.負責組織開展植樹造林和封山育林工作;

3.指導國有林場、基層林業(yè)工作機構的建設和管理;

4.負責全區(qū)森林資源管理;

5.負責陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;

6.負責全區(qū)森林防火工作;

7.負責全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作;

8.負責全區(qū)濕地保護與監(jiān)測工作;

9.負責指導各類商品林和風景林及林木花卉的發(fā)展與培育;

10.負責組織、指導林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

部門預算所屬單位構成：

本部門包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局一個單位。

單位人員情況：

本單位共有21人，其中全額撥款人員14人，差額撥款人員4人，退休人員3人。

二、部門收支概括

(一)收入預算：2017年收入預算1472.72萬元，其中：經費撥款1311.22萬元，納入預算管理的非稅收入撥款161.5萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，其他收入0萬元。

(二)支出預算：2017年支出預算1472.72萬元，其中：工資福利支出135.8萬元，一般商品服務支出76.22萬元，對個人和家庭的補助支出10.7萬元，項目支出1250萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：節(jié)能環(huán)保支出150萬元、農林水支出1100萬元)。

(三)機關運行經費情況：2017年預算安排機關運行經費76.22萬元，其中：辦公費7.3萬元，印刷費3.17萬元，水費1.59萬元，電費4.72萬元，郵電費2.22萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費3.22萬元，維修費5.22萬元，會議費1萬元，培訓費2.22萬元，公務接待費9.72萬元，工會經費25.31萬元，公務用車運行維護費6.48萬元，其他交通費用1.05萬元。

三、一般預算撥款(補助)支出預算

2017年一般預算撥款收入(經費撥款和納入預算管理的非稅收入)1472.72萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預算數為222.72萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出：2017年年初預算數為1250萬元，是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括節(jié)能環(huán)保支出150萬元、農林水支出1100萬元。

四、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算16.2萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費9.72萬元、公務用車運行維護費6.48萬元、公務用車購置0萬元。

君山區(qū)林業(yè)局

2017年5月2日

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