區(qū)林業(yè)局2018年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門(mén)基本概括

（一）職能職責(zé)

區(qū)林業(yè)局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施；組織開(kāi)展植樹(shù)造林和封山育林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；全區(qū)森林資源管理；陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；全區(qū)森林防火工作；全區(qū)森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作；全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)各類(lèi)商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作等管理職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個(gè)股室，全額撥款人員20人，退休人員3人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍包括岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局本級(jí)一個(gè)單位，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)1364.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1364.09萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年減少108.63萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少108.63萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)1364.09萬(wàn)元，其中，按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分別是：工資福利支出260.15萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出47.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1050.34萬(wàn)元。按支出功能科目分類(lèi)分別是：社會(huì)保障和就業(yè)支出47.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出132萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1156.83萬(wàn)元）。支出較去年減少108.63萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少199.66萬(wàn)元，而基本支出增加91.03萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1364.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為313.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1050.34萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中節(jié)能環(huán)保支出132萬(wàn)元、農(nóng)林水支出918.34萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少29.06萬(wàn)元，減少38%。如其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)4.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)6.88萬(wàn)元，維修費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.76萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2.8萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元，公務(wù)（執(zhí)法）用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元），2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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