岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責

1．主要負責貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的具體辦法和措施并組織實施 ；

2.負責組織開展植樹造林和封山育林工作；

3.指導國有林場、基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理；

4.負責全區(qū)森林資源管理；

5.負責陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；

6.負責全區(qū)森林防火工作；

7.負責全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作；

8.負責全區(qū)濕地保護與監(jiān)測工作；

9.負責指導各類商品林和風景林及林木花卉的發(fā)展與培育；

10.負責組織、指導林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計財股、營林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個股室，全額撥款人員20人，退休人員3人。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算包括局機關(guān)本級決算一個單位，無二級機構(gòu)預(yù)算單位。

第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算表（見附件：2018年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格）

第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計4,862.04萬元，與2017年相比，收、支總計增加2839.83萬元，增長140.43%。主要原因是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè)，區(qū)財政對城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入4,862.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4862.04萬元，比上年增加140.43%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,862.04萬元，其中：基本支出229.2萬元，占本年總支出4.71%。項目支出4632.84萬元，占本年總支出95.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計4862.04萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2839.83萬元，增長140.43%。主要原因同樣是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè)，區(qū)財政對城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出4862.04萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加2840萬元，增加140.43%。主要原因也是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè)，區(qū)財政對城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加，我局積極認真實施城鄉(xiāng)綠化項目，當年完成全部投資。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出4862.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出56.92萬元，占1.17%。公共安全支出105.95萬元，占2.18%。教育支出280萬元，占5.76%。節(jié)能環(huán)保支出3514.46萬元，占72.28%。農(nóng)林水支出894.71萬元，占18.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占0.21%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1364.09萬元，支出決算為4,862.04萬元，完成年初預(yù)算的356.43%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是區(qū)財政根據(jù)區(qū)政府大力實施生態(tài)建設(shè)的要求，調(diào)整我局年初預(yù)算，其中：一是當年增加城鄉(xiāng)綠化財政投入資金1997.95萬元；二是區(qū)財政2017年暫借給我局用于城鄉(xiāng)綠化項目的資金1500萬元也于2018年調(diào)整為財政撥款支出。我局2018年完成全部投資，因此支出決算數(shù)要大于年數(shù)預(yù)算。

按經(jīng)濟分類：工資福利支出161.11萬元，比上年增加47.67%。商品和服務(wù)支出59.18萬元，比上年減少2.32%。對個人和家庭的補助8.91萬元，比上年增加91.74%。項目支出4632.84萬元，比上年增加150.71%。其中：商品和服務(wù)支出1504.29萬元，比上年增加1195.78%。對個人和家庭的補助141.5萬元，比上年減少50.47%。其他資本性支出2902.05萬元，比上年增加223.35%。對企業(yè)補助85萬元，比上年減少84.51%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出229.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總額的4.71%，較上年度增加31.47%。其中:

人員經(jīng)費170.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的74.18%,主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費59.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的25.82%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.50萬元（其中：公務(wù)接待6萬元、公務(wù)用車運行維護費5.50元），支出決算數(shù)為9.95萬元,較年初預(yù)算節(jié)約13.48%（其中：公務(wù)接待費節(jié)約10.83%、公務(wù)用車運行維護費節(jié)約2.73%），決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為9.95萬元,較上年度減少35.85%，其中公務(wù)接待費減少44.72%、公務(wù)用車運行維護費減少21.2%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為4.61萬元，占46.33%，公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)接待費決算數(shù)為5.34萬元，占53.67%。公務(wù)接待75批次696人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少5.56萬元，較上年節(jié)約的主要原因為我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局高度重視2018年度預(yù)算績效評價工作，專門成立了領(lǐng)導小組和績效自評工作組，根據(jù)區(qū)財政局要求認真開展自評工作，2019年7月完成了全部績效自評工作，通過了區(qū)財政局的審核并在區(qū)政府門戶網(wǎng)公開。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我局全面完成了2018年度各項目績效評價目標任務(wù)，完成率100%。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本部門本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少；預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，切實有效的執(zhí)行了內(nèi)部財經(jīng)管理制度和各項內(nèi)部控制管理制度；財政預(yù)算項目資金績效取得了城鄉(xiāng)綠化全面提升、涉林環(huán)保整治高效推進、林業(yè)資源管理從嚴從緊的良好效果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況2018年岳陽市君山區(qū)林業(yè)局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算59.18萬元。比2017年減少1.4萬元。主要原因是：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，主要是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年度有所節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

第五部分  附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格

附件點擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格.XLS