君山區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

此表為空表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

此表為空表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

此表為空表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

此表為空表

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

（一）職能職責

區(qū)林業(yè)局主要負責林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理各類自然保護地；負責推進林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負責全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計劃投資項目，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作；負責林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護和野生動植物管理股、規(guī)劃財務(wù)股（政工人事股）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個股室，全額撥款人員22人，退休人員4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門2020年部門預(yù)算編制范圍包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局本級一個單位，天井山森林公園一個二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)416.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款416.94萬元（其中經(jīng)費撥款416.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了21.26萬元，增加了5.37%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了28.6萬元 ，工資福利支出增加了2.25萬元,對個人和家庭的補助支出增加了1.56萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了11.15萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)416.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出40.43萬元，衛(wèi)生健康支出14.89萬元，節(jié)能環(huán)保支出87.6，住房保障支出17.91萬元,農(nóng)林水支出256.11萬元。支出較上年增加了21.26萬元，主要是基本支出減少了7.34萬元，項目支出增加了28.6萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入416.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為293.34萬元，較上年減少7.34萬元，下降2.44%，主要是減少了公用經(jīng)費支出預(yù)算，其中：

1、人員經(jīng)費262.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

2、公用經(jīng)費31.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為123.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。項目支出較上年增加28.6萬元，主要是2020年增加了林場運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目資金預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款31.1萬元，比2019年預(yù)算減少11.15萬元，下降26.39%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費5萬元，水費0.5萬元，電費5萬元，印刷費1萬元，維修費2萬元，公務(wù)接待費5萬元，工會經(jīng)費2.42萬元，公務(wù)交通補貼8.88萬元，其他商品服務(wù)支出1.3萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運維費0萬元），2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少11.2萬元，其中公務(wù)接待費減少4.72萬元，公務(wù)用車購置及運行費減少6.48萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開4次會議，人數(shù)為315人，內(nèi)容為黨風廉政建設(shè)會議、安全防范工作會議等。培訓費預(yù)算3.70萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)為382人，內(nèi)容為學習全國林業(yè)和草原工作會議精神、學習林業(yè)防范工作規(guī)范等。

（四）政府采購情況

2020年未安排政府采購項目。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款123.6萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款75萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

附件點擊下載：2020年林業(yè)局部門預(yù)算公開表.xlsx